1、目 录前言1目标体系.(1 9)11 公司总目标 及分解 .( 1 )12 营销中心目标体系.( 2 )13 技术中心目标体系.( 3 )14 物流中心目标体系.(4-5)15 生产中心目标体系.(6-7)16 质检售后部目标体系( 7 )17 行政中心目标体系( 8 )1 8 财务目标体系.( 9 )2业务流程.(10-118)21 公司业务运作模式.( 10 )22 市场营销管理流程.(11-28)23 研发管理流程.(29-52)24 计划物流控制流程.(53-71)25 制造控制流程.(72-84)26 服务体系框架.(85-87)27 产品与服务质量改进管理流程 (88-98) 28
2、 人力资源管理流程(99-108)29 财务支持与监控流程.(109-118)前 言本方案是从按平衡记分卡模式建立的总目标出发，即按财务指标客户指标1内部运作过程指标学习与提升指标设定公司实现高速成长、永续经营目的所必须关注的要素，并按各部门的职能进行分解，制定了市场部、研发中心、计划物流部、生产中心、质检售后部、管理部、财务部核心目标。在各职能部门整合为实现核心目标所必须的流程，明确流程各环节的责任方、工作依据和工作结果，从而明确各部门、各岗位的重点职责，之后通过岗位说明书描述以岗位为中心重点工作及考核指标。为中小企业高效运作提供了科学的、切实可行的指南和依据。- 1 -1目标体系11 公司
3、总目标及分解公司总目标 市场部 研发部 计划物流部生产中心质检售后部管理部 财务部1销售额 A B B B2利润 A B B B3销售回款 A B4资金周转效率B B B A财务指标5成本 B B B B B B A1成品质量 B B A B2成品交货期B B B A B3客户服务 A B B B客户指标4客户关系 A B B1新产品开发B A B B B B2供应链管理A B B B3制造过程控制B B A B B过程指标4资源提供（人力、物力、资金等）B B A B标准化/规范化建设B B B B A B B业务流程改进/再造B B B B A B B学习与提升 学习、培训（知识、技能）B
4、 B B B B A B其中 A 表示以该部门为主导的职责， B 表示必须参与的职责。- 2 -12 营销中心目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率1234561.1 销售额1.2 市场占有率利润回款率4.1 客户满意度4.2 客户满意率5.1 新产品需求准确率5.2 量产品需求计划准确率6.1 年度培训完成率6.2 管理流程优化与改进率产品单价 X 销量本公司销售量占客户总购买量的比例（产品价格产品成本）X 销量（实收货款/应收货款）X100%各项满意度调查指标的加和达到满意标准以上的客户数量占所有被调查客户数量的比例真实需求品种占所有传递给研发部品种的比例达成正式销售的数量占
5、传递给计划部、生产中心总量的比例实际有效培训项目、次数占原计划的比例实际改进、新增管理流程占现有管理流程的比例部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理部门经理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每年每年- 3 -13 技术中心目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率123456新产品开发成功完成率成型产品设计优化完成率器件通用率对客户培训、技术支持满意率对制造过程的支持问题及时解决率部门能力提升61 培训计划完成率62 人员结构
6、达标率（规定时间段实际成功完成项目数量计划完成项目数量）100%（规定时间段实际优化项目数量计划优化项目数量）100%（通用器件品种数总器件品种数）100%（客户满意次数调查次数）100%（及时解决问题次数研发原因引起缺陷总次数）100%（实际对应项目培训次数计划培训次数）100%（实际达标人数计划达标总数）100%经理、项目工程师经理、项目工程师经理、项目工程师经理、各工程师经理、各工程师经理、各工程师经理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年- 4 -14 物流中心目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率123456原材成本降低率库存周转率原材库
7、存超标率成品库存达标率成品交货及时率计划准确率1-1 同比降低率：同样原材价格本年度比上一年度同期（以月为单位）降低比例1-2 年度降低率：同样原材价格本年度比上一年度降低比例2年销售成本/（年初存货价值+年末存货价值）100%（实际库存目标库存）/目标库存（实际库存目标库存）/目标库存100%（实际按计划及时交货次数/总计划要求交货次数）一级准确率：1100%（启动采购前计划变更批次/总计划生产批次）二级准确率：1100%（启动采购后、投入生产前计划变更批次/总计划生产批次）三级准确率：1100%（投入生产后、成品入库前计划变更批次/总计划生产批次）四级准确率：1100%（成品入库后计划变更
8、批次/总计划生产批次）经理、采购科经理、计划科、采购科、仓储科经理、计划科、采购科、仓储科经理、计划科、仓储科经理、计划科经理、计划科每月、每年每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年- 5 -No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率7891011原材料准时到达率库存帐物卡一致率供应商考核优良率流程优化完成率培训计划完成率100%（实际按规定时间到达批次/计划到达批次）100%（实际在库产品帐物卡一致批次/总在库批次）100%（定期考核成绩优良供应商数量/总被考核供应商数量）100%（实际完成优化流程数量/计划优化流程数量）100%（实际按规定培训次数/计划培训次数）经理、采购科经理、
9、仓储科经理、采购科经理、计划科、采购科、仓储科经理、计划科、采购科、仓储科每月、每年每月、每年每半年每年每年- 6 -15 生产中心目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率1234567生产计划及时完成率制造成本降低计划完成率产品质量31 产品制造一次直通率32 各工序一次合格率设备管理41 设备正常运转率42 设备完好率工艺流程控制与优化51 制造工艺标准化率52 工艺流程优化计划完成率制造技术提升61 先进制造技术引进计划完成率62 制造效率提升内部挖潜达标率人员培训71 合格上岗率（及时完成计划的生产指令单数全部生产指令单数）100%（实际制造成本降低比例计划降低比例）100
10、%分产品一次直通率的几何平均值*（按正常制造流程完成后合格品数总投入数）100%（设备正常运转时间正常加工时间）100%（设备处于正常状态时间工作时间）100%（有标准、并按标准执行工序/工位数量总工序/工位数量）100%（实际完成优化项目数计划优化项目数）100%（实际完成先进技术引进项目数计划完成先进技术引进项目数）100%（实际完成内部挖潜成绩计划完成内部挖潜指标）100%（持证上岗员工数所有在岗员工数）100%（实际完成培训项经理、制造科经理、制造科、设备科、工艺科经理、制造科制造科制造科、设备科制造科、设备科经理、制造科、工艺科经理、制造科、设备科、工艺科经理、设备科、工艺科经理、制
11、造科、设备科、工艺科经理、制造科、设每月、每年每半年、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每半年、每年每月、每年每月、每年每月、每年- 7 -No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率72 培训计划完成率目数量计划完成培训项目数量）100%备科、工艺科经理、制造科、设备科、工艺科*分产品一次直通率=该产品在各工序一次合格率的乘积16 质检售后部目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率12345678检验正确率检验及时率质量成本超额率一次直通率客户对产品质量的满意度供应商优良率质量管理体系持续维护与改进工作计划完成率质量培训计划完成率（1检验错误次数/总
12、检验次数）100%（按时完成检验批次数/总检验批次数）100%（质量成本实际质量成本目标）/质量成本目标分产品一次直通率的几何平均值*调查获得满意度算术平均值（合格供应商考核成绩达优良数量/合格供应商总数）100%（实际完成事项数量/计划完成事项数量）100%（实际完成培训/计划完成培训）100%经理、检验科经理、检验科经理经理、品质工程科经理、检验科、品质工程科经理、品质工程科经理、体系管理科经理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每半年每年每年17 管理部目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率- 8 -No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率1234567人
13、力资源成本控制达标率招聘计划完成率公司培训计划完成率全公司绩效考核完成率人员淘汰率员工满意6.1 员工满意度6.2 员工满意率自身业务能力提升71 人力资源/行政管理的流程优化/制度改革72 部门员工业务学习与培训（1人力成本超标部分标准人力成本）100%（实际招聘到位人数计划需求人数）100%（实际培训项目次数计划培训项目次数）100%（实际完成考核部门/岗位数计划完成考核部门/岗位数）100%（被淘汰人数定岗定编人数）100%被调查员工满意度平均值（达到满意员工数被调查员工总数）100%（实际优化/改革的流程/制度数计划要求数量）100%（实际学习培训项目次数计划学习培训项目次数）100%经理、人力资源科经理、人力资源科经理、人力资源科经理、人力资源科经理、人力资源科经理、人力资源科、行政科经理、人力资源科、行政科经理、人力资源科、行政科经理、人力资源科、行政科每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年18 财务部目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率
