1、- 1- *市 *区 国家级无公害蔬菜基地及配送网络建设 项目可行性研究报告 项目实施单位： * 项目编制单位： * - 1- 目 录 概 述 . 1 1、项目概况 . 1 2、项目建设目标 . 2 3、建设规模 . 2 4、总投资及资金来源 . 3 5、经济效益估算 . 3 6、项目单位概况 . 3 第一章 项目背景 . 6 1.1 国家产业政策和行业发展规划 . 6 1.2 项目的
2、由来、近况及其发展前景 . 7 1.2.1 项目的由来 . 7 1.2.2 项目的发展近况 . 7 1.2.3 项目的发展前景 . 8 1.3 建设本项目的必要性及其意义 . 9 1.4 本项目建设的目标 . 11 第二章 项目建设的有利条件和阻碍因素 . 13 2.1 项目建设所需自然资源、经济和社会环境分析，建设地点选择 . 13 2.1.1 无公害蔬菜种植所需的基本条件 . 13 2.1.2 经济和社会环境条件 . 17 - - 2.1.3 本项目建设地点选择 . 18
3、 2.2 本项目建设的有利条件 . 20 2.3 主要障碍因素及解决的办法 . 22 第三章 产品市场需求预测与销售策略 . 25 3.1 市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析 . 25 3.2 产品销售策略 . 25 第四章 项目的建设规模建设内容及实施进度 . 28 4.1 建设规模 . 28 4.1.1 科技示范园建设规模 . 28 4.1.2 净菜加工厂建设规模 . 28 4.2 建设标准 . 28 4.2.1 公司科技示范园温室采用标准 . 28 4.2.2
4、净菜加工厂将建立蔬菜农药检测中心，制定验收标准。采用一般保鲜，净菜加工企业的标准进行建设。 . 28 4.3 主要生产技术方案选择 . 28 4.4 建设任务及内容 . 36 4.4.1 科技示范园的基础设施建设 . 36 4.4.2 日光大棚建设 . 36 4.4.3 制定生产规范，技术培训，监督检查 . 36 4.4.4 净菜加工厂（含蔬菜无公害检测中心）的建设 . 36 第五章 劳动组织、管理与运行 . 37 - - 5.1 组织管理机构 . 37 5.1.2 各部门职责 &nbs
5、p;. 37 5.2 劳动定员 . 38 5.3 管理制度和措施 . 39 5.4 经营管理模式及措施 . 39 第六章 环境保护 . 40 第七章 投资估算及资金筹措 . 41 7.1 投资预算 . 41 7.2 投资的主要用途 . 41 7.2.1 固定资产 . 41 7.2.2 流动资产 . 41 7.3 资金到位时间及使用计划 . 42 7.3.1 新增资金筹措及到位时间 . 42 7.3.2 新增资金使用计划 . 42 第八章 经济、社会效益分析 &nb
6、sp;. 44 8.1 经济效益分析 . 44 8.1.1 基础数据 . 44 8.1.2 产品成本分析 . 45 8.1.3 产品单位售价与盈利预测 . 46 8.1.4 项目投 资评价 . 47 8.2 有偿资金归还措施与归还计划 . 48 - - 8.3 社会效益分析 . 48 8.4 生态效益分析 . 49 8.5 风险分析 . 49 附表目录 1、项目总投资估算表 2、生产成本估算表 3、损益表 4、财务现金流量表 附件目录 1、
7、企业法人营业执照 2、国家标准化管理委员会文件 关于第三次增补第三批全国农业标准化示范项目的通知 3、无公害蔬菜标准化示范基地土壤检测情况表 4、检验报告（土壤） 5、无公害蔬菜标准化示范基地灌溉水检测 情况表 6、检验报告（灌溉水） 7、供销合同 8、中国质量报关于无公害蔬菜标准化生产的报道- 1- 概 述 1、项目概况 蔬菜生产与人民生活密切相关。改革开放以来，我国蔬菜产业以年增长 11的速度发展， 2000 年全国蔬菜种植面积达到 1523.6 万公顷，总
8、产量 42399 万吨，蔬菜总产值超过 2800亿元，在种植业中仅次于粮食作物，居第二位，占经济作物总产值的 50以上，大约有 2 亿人的经济来源与蔬菜生产收入有关。蔬菜产业在农业和农村经济中占有举足轻重的地位。 蔬菜是人们日常生活中的主要食物，在我国居民膳食结构中的比 例逐年提高，人均消费量逐年增加。随着人民生活水平的提高，对环保生态、保健意识的不断增强，对蔬菜品质的要求越来越高，无公害蔬菜逐渐受到人们的青睐。 *是西北地区的经济、文化中心，仅城区常住人口就达 300多万人，每天对蔬菜的需求量巨大，且对蔬菜的内在品质要求日益严格。但是经过农业部调查， *市的蔬菜质量安
9、全逐年下滑，已经从过去的全国排名第 9 下跌到第 16 位，现在最新的排名是第 21 位。目前，全市有 21 个基地通过 *市“放心菜认证”，总产量 169.7 万吨，每天有 21 万公斤蔬菜流向市场，但求大于供，既满足不了市场需求 ，并且多数 “放心菜”得不到消费者认可。 为此项目单位拟投资 496 万元，用三年时间以 *无公害蔬菜示范基地为基础，以国内市场为向导，以科技部门为依托，大力开发以农业资源永续利用和促进人类健康为核心的集无公害蔬菜新品种培育、示范、加- - 工、销售、旅游观赏等多项功能为一体的现代化农业龙头示范企业。 2、项目建设目标 &nbs
10、p;目前，环境污染及生态平衡破坏带来的环境问题，引起了世界各国及民众的关注与不安，“只有一个地球”和“还我蓝天”等呼声在世界各地此起彼伏。各国民众日益重视食品安全，环保意识迅速增加，回归自然，消费无公害的绿 色食品已成为人类的共同向往，因此，开发生产无农药、无化肥、无工业“三废”污染的农产品及加工业就应运而生。本项目建设，就是对蔬菜生产实行“从农田到餐桌”的全程化质量检测和控制技术，并强调采用节能、节水、节省资源投入，降低化学物质的使用量和采取用、养结合的保护性技术措施，同时提倡产业化生产以提高效益。通过以高效的生物有机肥、生物源农药，可降解地膜和有效的农艺、生态调控措施为核心的多科技成果的组
11、装配套，实现产前对清净、无公害生产环境及优良蔬菜品种的选择，产中、产后执行一套严格限制化学物质投入为主要内容的生产、加工 操作规程，从源头上控制农药、化肥、植物激素、重金属和其它有害物质，对蔬菜产品的污染。因而能从根本上保证蔬菜产品的食用安全，改善蔬菜产品的质量，并有可能降低投入，增加收入，在不断满足人们对“放心菜”、“满意菜”需求的基础上，有效地保护生态环境，以获得良好的社会、生态和经济效益，配合产业化的实施，促进蔬菜产业的可持续发展。 3、建设规模 建立日光大棚 20个，示范基地 100 亩； - - 辐射建立无公害蔬菜种植基地 2 5万亩；
12、;筹建净菜加工厂一座 (含蔬菜检测中心 )，设计年生产能力 4 万吨，净菜率为 85。实现年产净菜 3.4万 吨。 4、总投资及资金来源 项目总投资 456万元，主要用于日光大棚建设，种植推广技术服务、净菜加工厂及配送和销售网络建设。其中固定资产投资 318 万元，占 69。7；流动资金 148万元，占 30.3 。 申请国家农业综合开发扶持资金 240万元，占项目总投资的 52.6；项目单位自筹资金 216万元，占项目总投资的 47.4。 5、经济效益估算 项目建成投产后，正常年份销售收入 5224 万元，其中种植收入
13、56 万元，净菜销售收入 5168万元，旅游观赏收入 15 万元。 6、项目单位概况 *有限责任公司主要以国内外市场 需求为导向，以科技部门为依托，大力开发农业资源永续利用和人类健康为核心的农业科技成果转化，农产品的开发、生产、加工、销售，并研究推广绿色农作物优质，高产、高效高级栽培生物肥料，生物农药和生物病虫害的除治配套生态技术等工作，注册资金 120 万元。公司现有人员 15 人，其中博士 1 人，硕士 3人，大学以上 11 人，企业人员知识层次高、结构合理。 公司自建立以来实行现代化企业管理制度，以规范化、制度化管理的模式，建立了内部管理体系，明确各部
14、门、各岗位职责，制定了计划- - 管理制度、人事管理制度、财务管理制度、生产管理制度、质量管 理制度、采购管理制度、销售服务管理制度等。公司认为在现代竞争中人才和销售两个环节把握的是否得当，是公司发展的关键。因此，公司在人员待遇上：对管理及技术骨干人员实行期权管理，按各人的职位及贡献给予一定份额的股份，这部分股权可随着公司的发展逐步扩大，可参与分红，极大地鼓励了管理人员及技术骨干的积极性，稳定了队伍，使公司长期稳定的发展有了人才保证；在销售管理上：公司建立较完善的营销体系及政策，并有一支由专业人员组成的营销队伍，采用了地域营销的组织形式。 公司总经理 *：男， 40 岁，工商管理硕
15、士，不仅在管理上有着 丰富的经验，而且多年来一直从事科技成果的转化、融资等方面工作，对于成果转化中一系列环节十分了解，并且有着自己独特的见解。他凭借较高的理论功底和政策水平，以及多年的管理经验、敏锐的市场观察和果断的办事风格，及时抓住市场机遇，把握公司发展方向，使公司取得了较好的经营业绩。 公司技术负责人 *：男， 45 岁，博士，毕业于山东大学。一直从事园艺蔬菜方面的工作。先后完成多项研究和推广项目。 1991 1995 年，结合农业部重点技术推广项目，开展了番茄等蔬菜幼苗生理和育苗技术研究，完成了番茄新品种选育和推广项目； 96 年以来 ，主要完成和开展了大蒜对蔬菜病原菌的抑杀效应、大蒜细胞工程、番茄、黄瓜育种与抗逆栽培生理生态、蔬菜组培快繁、高效设施蔬菜技术推广等研究和推广工作。发表学术论文多篇。 - -
