年产6000吨奶粉生产建设项目可行性研究报告.doc
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1、1 年产 6000 吨奶粉生产建设项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 1 一、 项目提要 1 二、编制 依 据 2 三、综合评价和论证结论 3 四、 存在问题与建议 6 第二章 项目背景与必要性 6 一、 项目建设背景 6 二、 项目区农业产 业化经营发展现状 7 三、 项目建设的必要性及目的意义 8 第三章 建设条件 9 一、 项目区 概况 9 二、 项目实施的有利条件 10 三、 主要障碍因素及解决方案 13 第四
2、章 建设单位基本情况 13 一、 建设单位概况 13 二、 研发能力 14 三、企业财务状况 14 2 第五章 市场分析与销售方案 15 一、市场分析 15 二、产品生产及销售方 案 17 三、销售策略和营销模式 17 四、销售队伍与销售网络建设 17 第六章 项目建设方案 18 一、建设任务和规模 18 二、项目规划和布局 18 三、生产技术方案及工艺流程 18 四、项目建设标准和具体建设内容 21 五、项目实施进度安排 22 第七章 投资估算与资金筹措 23 一、投资估算依
3、据 23 二、项目建设投资估算 23 三、资金来源与筹措 24 四、资金使用与管理 25 第八章 财务评价 25 一、财务评价依据 25 二、销售收入和销售税金及附加估算 26 三、总成本及经营成本估算 26 四、财务效益分析 27 五、投资计划与资金筹措 28 3 六、财 务现金流量 28 七、按平均年利润计算的主要经济指标 29 八、不确定性分析 29 九、财政有偿资金还本付息表 30 十、财务分析结论 30 第九章 环境影响评价 31 一、环境影响 31 二、环境保护与治理措施 3
4、1 三、 环保部门意 见 32 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 32 一、农业产业化经营 32 二、农民增收 33 三、其他社会影响 33 第十一章 项目组织与管理 34 一、组织机构与职能划分 34 二、项目经营管理模式 35 三、经营管理措施 35 四、技术培训 35 五、劳动保护与安全卫生 36 第十二章 可行性研究结论与建议 36 一、可行性研究结论 36 二、问题与建议 36 4 第一章
5、; 总 论 一、项目提要 1、项目名称: 年产 6000 2、建设性质:新建 3、项目建设单位: 法人代表: XX 所有制形式:有限责任公司 4、建设地点、规模、期限及内容: 建设地点:某市农业高新技术开发区(长清平安镇潘东村)某某乳业有限公司某工业园 规 模: 按照国家乳制品生产规范,采取适用于全脂牛奶、配方奶及各种热敏性物料的浓缩、 干燥、自动控制工艺,年生产配方粉、全脂粉、脱脂粉 6000 吨。 &n
6、bsp;期 限: 2005年 5 月至 2006 年 9 月 建设内容:新建 2270 平方米奶粉塔 1 座; 购置干燥、浓缩、喷粉、包装成套设备,部分水电、通讯配套设施及车辆。 5、项目申报单位:某某乳业有限公司 负责人: XX 5 6、投资规模及资金构成:该项目总投资 2000 万元,其中:土建 396 万元,设备购置 400 万元,流动资金 1194.55 万元,建设期利息 9.45 万元。 7、资金筹措:申请中央财政资金 315万元,省内地方财政配套资金 315 万元,企业自筹 1370 万元。 8、主 要技术经
7、营指标:该项目达产后,年产配方粉、全脂粉、脱脂粉 6000 吨,实现销售收入 17436 万元。项目经济效益 :计算期内新增产品总量 79800 吨,年均销售收入 16564万元,年均总成本 15988万元,年均利润总额 522万元,年均税收 226 万元,投资利润率 26.11,内部收益率 29.63;财务净现值:税前 4347 万元,税后 3395 万元;投资回收期3.47年。 9、项目辐射范围及带动能力:本项目建成后,将同时强化奶源基地建设 ,带动某、泰安两市 8县的 1000余专业养殖户新增养殖奶牛 2 万头,每年消化玉米秸杆 10万 吨,两项合计为农户年增加收入 500
8、多万元。 本项目投产运营后,将直接带动基地种植业、养殖业、加工、物流、商业等环节近 2000 人,围绕项目开展相关工作,对缓解社会就业压力将产生明显的作用。 二、编制依据 根据国家食品行业“九五”发展规划及全国乳制品产品结构调整纲要、山东省委鲁发 2002 9 号中共山东省委、山6 东省人民政府关于深入推进农业产业化经营的决定的文件精神,以促进农业增效、农民增收为根本出发点,借某乳业有限公司被评为农业产业化国家重点龙头企业的良好契机,真正把我国的农业资源优势转化成高科技产品优势, 走可持续发展之路,走农业产业化之路,为我国农业、农村、农民带来良好的经济效益和
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