1、1 A 供应商管理制度 B 采购管理制度 2 采购管理 A 供应商管理制度 B 采购管理制度 供应商管理流程图 不合格 合格 不合格 需辅导 合格 年 度 复 查 供应商资讯收集 采 购 基本资料意问卷 列入合格名列 调查申请 淘汰 辅导实施 实施调查 适当之奖励 评 鉴 评 估 交 货 3 供应商管理制度 P852 供应商开发 文件编号： GA01 版本号： 生效日 期： 共 页 第 页 1 总则 1 1制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1 2适用范围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1 3权责单位 （ 1） 采购部负责本规章制定、修改、废
2、止之起草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2 供应商开发程序 2 1供应商开发权责 （ 1） 采购部负责供应商开发主导工作。 （ 2） 开发部负责供应商样品的确认。 （ 3） 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2 2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下 列方式： （ 1） 各种采购指南。 （ 2） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （ 3） 各种产品发表会。 （ 4） 各类产品展示（销）会。 （ 5） 行业协会。 （ 6） 行业或政府之统计调查报告或刊物。 （ 7） 同行或供应商介绍。 （ 8） 公开征询。 （ 9） 供应
3、商主动联络。 （ 10）其他途径。 4 2 3供应商问卷调查 2 3 1问卷设计 问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有： （ 1） 依本公司需要设计内容及格式。 （ 2） 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （ 3） 易于填写。 （ 4） 通俗易懂。 （ 5） 便于整理。 2 3 2供应商基本资料表 应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容： （ 1） 公司名称、地址、电话、传真、 E-mail、网址、负责人、联系人。 （ 2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 （ 3） 设备状况。 （ 4） 人力资源状况。 （ 5） 主要产品及原材料。
4、 （ 6） 主要客户。 （ 7） 其他必要事项。 2 3 3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （ 1） 材料零件确认。 （ 2） 品质验收与管制。 （ 3） 采购合同。 （ 4） 请款流程。 （ 5） 售后服务。 （ 6） 建议事项。 2 4供应商开发流程 （ 1） 寻找供应商。 （ 2） 填写供应商基本资料表。 （ 3） 与供应商洽谈。 （ 4） 必要时作样品鉴定。 （ 5） 供应商问卷调查。 （ 6） 提出供应商调查评核之申请。 2 5后续工作 5 依 供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3 附件 附件 GA01-1供应
5、商基本资料表 附件 GA01-2供应商问卷调查表（范例） 附件 GA01-1 6 供应商基本资料表 厂商编号： 年 月 日 名 称 地 址 法 人 联系人 电 话 传 真 E-mail 网址 公 司 概 况 资本额 万元 机器设备 名称 台数 厂牌规格 购入时间 购入成本 性能 建厂登记日期 年 月 日 营业执照 往来银行 开始往来时间 停止往来时间 所属协会团体 协力工厂数 协力工厂利用率 平均月营业额 材料来源 材料名称 供应厂商 备注 员 工 职能 人数 干部数 员工数 大学 高中以上 平均月薪 主要产品 名称 比例 名称 比例 主要客户 名称 比例 名称 比例 7 确认： 审核： 填表
6、： 附件 GA01-2 供应商问卷调查表（范例） 供应商名称： 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 材料零件确认 1您对开发部门样品确认流程是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解 2您对本 公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解 3您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？ 有保留 未保留 请求当面沟通了解 品质验收管制 1您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解 2 3 采购合同 1贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？ 可以 不可以 需设法弥补 2 3 请款流程 1您对本公司的付 款条
7、件、手续是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解 2 3 售后服务 1您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？ 品管 开发 采购 总经理 2 3 建议事项 您对本公司的建议事项 8 【注】本表由供应商填写。 供应商管理制度 P857 供应商调查 文件编号： GA02 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 1 总则 1 1制 定目的 为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。 1 2适用范围 对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。 1 3权责单位 （ 1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起
8、草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2 供应商调查作业规定 2 1供应商调查程序 （ 1） 采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （ 2） 由采购、生技、品管、生管人员组成供应商 调查小组，对供应商实施调查评核，并填写供应商调查表。 （ 3） 评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （ 4） 未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。 2 2供应商调查评核 2 2 1价格评核 对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：
9、（ 1） 原料价格。 （ 2） 加工费用。 （ 3） 估价方法。 9 （ 4） 付款方式。 2 2 2技术评核 对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核： （ 1） 技术水准。 （ 2） 技术资料管理。 （ 3） 设备状况。 （ 4） 工艺流程与作业标准。 2 2 3品质评核 对供应商之品质，由 品管部依下列因素作评核： （ 1） 品管组织与体系。 （ 2） 品质规范与标准。 （ 3） 检验之方法与记录。 （ 4） 纠正与预防措施。 2 2 4生管评核 对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核： （ 1） 生产计划体系。 （ 2） 最短及最长之交货期限。 （ 3） 进度控制方法。 （
10、4） 异常排除能力。 2 3供应商复查规定 （ 1） 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。 （ 2） 复查流程类同首次调查评核。 （ 3） 复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。 （ 4） 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。 3 附件 附件 GA02-1供应商调查表（范例） 10 附件 GA02-1 供应商调查表（范例） 年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备 注 价格评核 1原料价格 2加工费用 3估价方法 4付款方式 技术评核 1技术水准 2资料管理 3设备状况 4工艺流程 5作业标准 品质评核 1品管组织体系 2品质规范标准 3检验方法记录 4纠正预防措施 生管主核 1生产计划体系 2交期控制能力 3进度控制能力 4异常排除能力 合 计
