1、0 内内 蒙蒙 古古 畜畜 牧牧 有有 限限 责责 任任 公公 司司 质质 量量 管管 理理 评评 审审 工工 作作 食品安全管理体系运行报告 公司董事长助理 年 月 日 我 公司 自 2009 年 5 月 份 通过了 GB/T 22000-2006/ISO22000:2005 标准管理体系 认证 以来 ， 特别是 2011 年 以 来 ， 公司 在 北京新世纪认证有限公司监督、指导 下， 认真组织落实 食品安全管理体系建设工作部署，以强化内审和持续改进为工作重点，大力开展质量 、食品安全管理体系内部审核及改进活动，确保质量 、食品安全 方针的贯彻落实和质量 、食品安全 目标的实现， 体系 得
2、到了 持续改进和有效运行。 2012 年初 公司实施了 一次 内审 及 管理评审 ， 健全了自我完善机制，实现了持续改进。现将质量 、食品安全管理 体系运行情况报告如下： 一、 公司质量、食品安全方针及 各部门质量目标执行情况 由公司制定并发布和执行的质量 、食品安全 方针 及 目标 ，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量 、食品安全 管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量 、食品安全管理 体系有效性的要求。公司的质量 、食品安全 目标是对质量 、食品安全 方 针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现 。 经过 近 一年 多 的运行， 管理 体系有关的
3、人员 已能够准确地理解 公司的质量 、食品安全 方针 及 目标，并在各项质量 、食品安全 活动中贯彻执行，及时地纠正偏离质量 、食品安全 方针的现象 ， 公司 生产完成情况较好，经济效益不断提高。 第 1 页 共 5 页 二、文件管理和执行情况 近一 年来，根据公司实际情况，对体系 部分文件进行更新，使之适合屠宰、加工 冷藏 的生产特点 。 品控部、行政部、 生产部 等部门之 间、 进行充分的沟通、协调 ， 对生产记录 进行 完善 ，使之更 为有效、充分 。 行政部、 品控部 做好 体系 文件和记录的归口管理、登记下发， 对 文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文件保管严格受控
4、，以防丢失和损坏。 各部门工 作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。 三 、人力资源管理工作情况 为了达到公司所有从事与质量 、食品安全 有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，我们加强了对公司员工的培训工作，以满足规定的要求。具体 工作 如下： 1、 对特殊岗位人员安排专业老师 进行技能的培训， 并经过统一 考试 ，其 合格率达到 100%。 2、 2012 年初专门安排 7 天时间， 对岗位员工进行岗位、现场卫生、设备维护、食品安全知识等方面的培训，不断提高员工的操作水平、质量意识、食品安全意识， 经现场操作、口头问答 等考核，合格率达 1
5、00%。 3、 组织专业技术人员通过看光盘和视频学习其他 企业 的食品安全质量管理经验和方法， 提升自身的技术水平及 管理水平。 4、招聘了技术岗位和品控岗位员工，从人力资源上保障了 质量 、食品安全体系运行。 四 、 设备、设施管理 1、 设备 的管理 在检修期间， 各部门根据 设备 运行情况以及设备解体检查情况制定设备检修验收计划，并按计划进行检修，以及设备验收，层层把关，确保设备运行达到最佳状态。 在生产期间 加强对设备的巡查力度， 每周五、周六 对机械、设备按照第 2 页 共 5 页 食品安全质量管理的要求进行维修保养， 根据各台套设备运行 情况， 做好日常 设备巡查， 做到及时发现问
6、题， 及时处理问题， 确保设备安全运行。 2011 年进一步完善了污水处理设施，增加了 工业隔油池、固体污物压滤机，增建了垃圾房。 排酸、速冻、冷冻库房增加了氨气泄漏报警器共 8 套，对排酸、速冻、冷冻库房进行了全覆盖，从设施上排除了氨气污染的潜在危险。 2、设施的管理 生产部对厂区道路、厂房等设施进行鉴定， 对不符合项， 报 公司董事长审核 批准后实施，确保设施 得到有效的维护、正常使用。 2012 年初 修缮了员工宿舍，强化了员工宿舍卫生管理，改善了卫生环境。 五 、物资采购 质量 控制 1、对采购 外加工零配件 、设备加强了 验收 严格 执行采购、外加工零配件 /设备的验收制度。对采购
7、大型配件 、 设备，以及 外加工零配件到货后， 设备部、 生产部先进行验收，符合要求后方能入库。 2、严格控制屠宰活牛、包装箱 、包装袋的采购质量 本着“生产管理，源头抓起”的管理意识，对收购活牛、饲养育肥环节 进行严格 安全质量 控制。 活牛均来自非疫区健康的牛只， 对 饲料、兽药、包装箱、 包装袋生产企业进行半年一索证，一年一 验资 的 管理。 进货 严格验收，如发现有不合格品，立即进行退货处理，确保采购质量符合要求，防止不合格品进入流程。 六 、生产管理情况 1、严格控制工艺指标，确保产品质量、食品安全 严格监控各岗位工艺指标，并随时抽查工艺指标执行情况。 生产部各车间主任严格监控各岗位
8、工艺指标完成情况，生产部技术员定期抽查工艺指标执行情况，最高管理者、管理者代表每周 巡查各车间生产情况 。通过严格监控，各岗位稳定控制生产工艺指标，确保产品质量、食品安全。 第 3 页 共 5 页 2、协调制冷 、 供 水、 供 电、物料平衡 调度、协调 好生产过程中的 水、电、 气、 物料四大平衡， 使得生产均衡、稳定， 确保产品质量 ，同时降低能 耗 。 七 、 HCCP 计划 实施情况 1、 关键控制点 （ CCP1） ：牛、羊接收 。 自养牛， 官方 兽医实施宰前检疫。外购牛除 进货时索要 动物产地 检疫合格证 ，还要进行场内兽医实施宰前检疫，防止生物性危害：传染病、寄生虫病等； 防止
9、 物理性危害：兽药残留和饲料有害物质残留。 2、 关键控制点（ CCP2）：宰后同步检疫。防止生物性危害：胴体、内脏异味、异色、肿块、颈 部淋巴异常等造成病原微生物污染；提供检疫合格证明，剔出病变肉。 3、 关键控制点（ CCP3）：排酸。防止生物性危害：致病菌（志贺氏菌，金黄色葡萄球菌，沙门氏菌）大肠菌群菌落总数污染。排酸温度控制在 0 度到 4 度 ， 排酸时间控制在 24-48 小时。 4、 关键控制点（ CCP4）： 金属探测。 防止物 理性危害：金属物、碎包装物等异物，注意监控、及时排出， 确保食品安全。 八 、前提方案 及操作性前提方案实施情况 1、对外围卫生的管理及道路、厂房等设
10、施的维护 1)各部门 /车间按所划分的清洁区域进行清洁 。 2)定期清扫厂区道路，对有损坏的厂区道路及时维护，确保道路整洁、畅通。 3)对厂房的门、窗等设施进行检查，发现有损坏的及时更换。 2、 做好设备 的清洁工作 1)每 一个月对 屠宰、分割、包装 等 主要设备 进行除锈 一次，内部清洗一次 ，并由车间、生产部进行除锈质量验收。 2)生产期间每 天 用摄氏 83 度 水 对设备、现场进行冲洗， 清扫工作。 第 4 页 共 5 页 3、对在生产过程中 产品的防护严格要求，确保食品安全 1)制定 包 材间管理制度，所有进入装包间的人员必须走消毒通道，按包材间 要求进行着装。 2)包材间 装有紫
11、外线杀菌灯，每天按要求进行消毒并记录。 3)装包间内安装温湿度表，采用四台空调进行温湿度控制。 4)从分割车间到成品包装， 安装有除铁器，并按要求定期清理、记录，有效地防护在制品、产品的安全。 5)制定产品出入库 管理，按要求对成品进行贮存、防护，防止成品受到污染。 6)制定操作性前提方案，对生产用水、产品接触面、 员工健康等方面都有详细的规定，并严格执行相关要求。 九 、纠正、预防措施的实施情况 对于内审 过程中 发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。 2012 年初 公司进行了年度内审，内审中共开 具 多 项 不合格报告， 对此各相关部门及时进行整改 。 十 、 持续改
12、进方面 公司坚持以企业价值最大化为经营理念，不断提高对自身的要求，遵循管理体系的续改进原则，加大对固定资产的投资， 仅 2011 年度投入检修、技改的资金高达 200 多万元，用于改善设备性能、生产条件等。 如：加大厂区 硬 化面积 ， 安装风幕 ，增加热水锅炉、 更新了金属探 测器和肉馅生产机械等 。 这些措施 对稳定产品质量， 确保食品安全发挥着非常重要的作用。 十 一 、 体系 改进建议 1、 加强 各 部门 管理 人员专业知识 培训，提高业务水平 。 2、 加强各 车间 生产人员的培训工作 ，不断提高操作水平 。 3、 加强 各部门之间的 沟通 及 信息反馈。 4、 加强 人力资源的管理工作 ，坚持以人为本的管理理念 第 5 页 共 5 页 1) 调动员工积极性， 提高员工的工作效率，增强员工的满意度 ， 提高组织的竞争力 。 2)做好人力资源规划 ，加强人才的储备工作 。 3)完善考核激励体系 ， 建立董事长 股权红利员工分配机制， 充分发挥员工主观能动性 。 5、部分设 备、设施 条件 有待于调整、改善 。
