1、 公司 责任中心业绩评价标准 机密 - i - 目 录 第一章 指标说明 . 1 总裁办业绩 指标说明 . 1 投资发展部业绩指标说明 . 2 企业管理部业绩指标说明 . 3 信息中心业绩指标说明 . 4 财务部业绩指标说明 . 5 稽核部业绩指标说明 . 6 人力资源部业绩指标说明 . 7 设备部业绩指标说明 . 8 行政事务部业绩 指标说明 . 9 产品研发中心业绩指标说明 . 10 产品发展部业绩指标说明 . 11 模具厂业绩指标说明 . 12 科技试验厂业绩指标说明 . 13 品管部业绩指标说明 . 14 采购部业绩指标说明 . 15 物流部业绩指标说明 . 16 生产部业绩指标说明
2、. 17 装配厂业绩指标说明 . 18 模塑厂业绩指标说明 . 19 特种工艺厂业绩指标说明 . 20 包装厂业绩指标说明 . 21 第二章 指标量化办法 . 22 一、 指标分类 . 22 二、 正向指标量化办法 . 22 三、 逆向指标量化办法 . 23 四、 满意度指标量化办法 . 23 五、 非满意度指标量化办法 . 23 第一章 指标说明 总裁办业绩 指标说明 评价方面 指标名称 指标类型 指标说明 财务 部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅 /本部门预算的支出 客户 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提 供的支持和服务
3、的满意程度 内部管理 对外宣传重大差错次数 逆向指标 在对外宣传的及时性和准确性方面的 差错次数 档案管理重大差错次数 逆向指标 在归档的及时性、档案保存的完整性方面的差错次数 合同管理重大差错次数 逆向指标 在合同评审的及时性、评审通过合同的合法性与合理性方面的 差错次数 交通事故次数 逆向指标 本期间小车班发生的交通事故次数 年度重点工作完成情况 非满意度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价 学习成长 员工培训计划完成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力
4、资源部组织满意度调查 投资发展部业绩指标说明 评价方面 指标名称 指标类型 指标说明 财务 部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅 /本部门预算的支出 客户 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 内部管理 项目计划完成率 正向指标 投资项目成功率 正向指标 年度重点工作完成情况 非满意度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价 学习成长 员工培训计划完成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况 内部员工满意度 满意度指标
5、 年末由人力资源部组织满意度调查 企业管理部业绩指标说明 评价方面 指标名称 指标类型 指标说明 财务 部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅 /本部门预算的支出 客 户 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 内部管理 责任中心业绩考核 非满意度指标 责任中心考核工作的效率、效果和成本 管理提升项目计划完成率 正向指标 部门年初确定本部门年度管理提升项目计划，年末愿由人力资源部统计管理提升项目计划完成情况 制度体系修订率 正向指标 实际完成修订的制度和流程数量 /计划修订的制度和流程数量 年度重点工作完成情况
6、 非满意度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会 进行评价 学习成长 员工培训计划完成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 信息中心业绩指标说明 评价方面 指标名称 指标类型 指标说明 财务 部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅 /本部门预算的支出 客户 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 内部管理 网站更新频率 正 向指标 本期内网站内容更新次数 /本期天数
7、 信息系统宕机次数 逆向指标 本期内信息系统宕机次数 ERP 项目计划完成率 正向指标 实际成功上线功能模块 /计划上线功能模块 年度重点工作完成情况 非满意度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价 学习成长 员工培训计划完成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 财务部业绩指 标说明 评价方面 指标名称 指标类型 指标说明 财务 公司预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅 /本部门预算的支出 部门预算控制 逆向指标
8、 部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅 /部门预算的支出 财务费用节余 逆向指标 客户 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 内部管理 财务报表及时率 正向指标 实际完成的审计项目数 /年度审计计划规定的审计项目数 年度重点工作完成情况 非满意度指标 责任中心 对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价 学习成长 员工培训计划完成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 稽核部业绩指标说明 评价方面
9、指标名称 指标类型 指标说明 财务 部门预算控制 逆向指标 部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅 /部门预算的支出 客户 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门 所提供的支持和服务的满意程度 内部管理 年度审计计划完成率 正向指标 实际完成的审计项目数 /年度审计计划规定的审计项目数 审计事实失准次数 逆向指标 年度重点工作完成情况 非满意度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价 学习成长 员工培训计划完成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况 内部员工满意度 满意度指
10、标 年末由人力资源部组织满意度调查 人力资源部业绩指标 说明 评价方面 指标名称 指标类型 指标说明 财务 公司工资总额 控制 逆向指标 公司实际发生的工资总额与计划的公司工资总额的差幅 /计划的公司工资总额 部门预算控制 逆向指标 部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅 /部门预算的支出 客户 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 内部管理 人员招聘合格率 正向指标 本期内合格转正的员工数量 /本期公司所需员工数量 核心员工离职率 逆向指标 本期核心员工离职人数 /本期期初核 心员工人数 年度重点工作完成情况 非满意度指标 责任中心
11、对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价 学习成长 员工培训计划完成率 正向指标 本期实际完成的公司员工培训小时数 /计划的本期公司员工培训小时数 员工培训满意度 满意度指标 公司员工对人力资源部提供的培训的满意程度 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 设备部业绩指标说明 评价方面 指标名称 指标类型 指标说明 财务 部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部 门预算的支出的差幅 /本部门预算的支出 节能降耗额度 逆向指标 节能降耗折合金额 客户 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 内部管理 设备预检、预修年度计划完成率 正向指标 本年度实际完成的设备大修、备件维修和采购数量 /年度计划中的设备大修、备件维修和采购数量 公司年度技改计划完成率 正向指标 年度实际完成的技术改造项目数量 /年度计划中的技术改造项目数量 设备完好率 正向指标 能正常工作的设备数 /设备总数 年度重 点工作完成情况 非满意度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价 学习成长 员工培训计划完成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查
