1、13弗布克细化执行与模板系列质量管理工作细化执行与模板配套光盘王光伟 编著北 京14目 录第一章 质量管理岗位设计与工作事项 .16第一节 质量管理岗位设计与目标分解 .16一、质量管理岗位设计模板 .16二、质量管理部门目标分解 .18第二节 质量管理部各岗位工作事项 .20一、质量管理岗位工作明细 .20二、进料管理岗位工作明细 .22三、制程管理岗位工作明细 .24四、成品管理岗位工作明细 .25五、服务质量岗位工作明细 .26第二章 质量目标与计划细化执行与模板 .28第一节 质量目标管理流程与工作执行 .28一、质量管理目标确定流程 .28二、质量目标确定执行工具与模板 .29第二节
2、 质量管理 计划流程与工作执行 .30第三章 采购质量管理细化执行与模板 .31第一节 采购检验流程与工作执行 .31一、采购检验流程 .31二、采购检验执行工具与模板 .32第二节 供应商管理流程与工作执行 .35第四章 制程质量管理细化执行与模板 .39第一节 制程管理流程与工作执行 .39一、制程检验流程 .39二、制程检验执行工具与模板 .41第二节 工序管理流程与工作执行 .44第五章 产品质量管理细化执行与模板 .45第一节 成品检验流程与工作执行 .45一、成品检验流程 .45二、成品检验执行工具与模板 .47第二节 半成品检验流程与工作执行 .49第三节 不合格品处理流程与工作
3、执行 .49第六章 质量控制管理细化执行与模板 .52第一节 质量控制流程与工作执行 .52一、质量控制流程与工作细化 .52二、质量控制执行工具与模板 .53第二节 质量标准制定流程与工作执行 .57第三节 质量管理小组工作流程与工作执行 .58第七章 质量改进管理细化执行与模板 .61第一节 质量分析流程与工作执行 .61一、质量分析流程 .61二、质量分析执行工具与模板 .63第二节 质量改进流程与工作执行 .64第八章 质量成本管理细化执行与模板 .6715第一节 质量成本控制流程与工作执行 .67一、质量成本控制流程 .67二、质量成本控制执行工具与模板 .69第二节 质量成本计划流
4、程与工作执行 .73第三节 质量成本分析流程与工作执行 .75第九章 质量管理体系管理细化执行与模板 .78第一节 质量体系文件编写流程与工作执行 .78一、质量体系文件编写流程 .78二、质量体系文件编写执行工具与模板 .79第二节 质量管理体系审核流程与工作执行 .81第十章 服务质量管理细化执行与模板 .88第一节 服务质量体系管理流程与工作执行 .88一、服务质量体系建立流程 .88二、服务质量体系建立执行工具与模板 .89第二节 服务质量管理流程与工作执行 .91第十一章 现场质量管理细化执行与模板 .92第一节 5S 管理流程与工作执行 .92一、5S 实施管理流程 .92二、5S
5、 管理执行工具与模板 .93第二节 现场改善管理流程与工作执行 .93第十二章 计量器具管理细化执行与模板 .95第一节 计量器具采购流程与工作执行 .95一、计量器具采购流程 .95二、计量器具采购执行工具与模板 .97第二节 计量器具管理流程与工作执行 .9816第一章 质量管理岗位设计与工作事项第一节 质量管理岗位设计与目标分解一、质量管理岗位设计模板（一）小型企业质量管理岗位设计质量管理部岗位设计图 人员编制经理级 1 人主管级 3 人专员级 人相关说明质量管理部经理来料检验主管 制程检验主管 成品检验主管来料检验专员 制程检验专员 成品检验专员17（二）中型企业质量管理岗位设计质量管
6、理部岗位设计图 人员编制经理级 1 人主管级 5 人专员级 人相关说明质量管理部经理质量改进主管 质量体系主管质量体系专员成本控制主管成本控制专员质量检验主管制程质检员质量控制主管质量改进专员质量控制专员 来料质检员 成品质检员18（三）大型企业质量管理岗位设计质量管理部岗位设计图 人员编制经理级 1 人主管级 人专员级 人相关说明二、质量管理部门目标分解（一）质量管理经理岗位工作目标总体目标 目标细化1.质量体系完备，重要内容完整，推行全面质量管理，确保质量方针和质量目标得到全面实现质量体系建设目标 2.建立健全质量管理制度，组织实施质量管理体系认证工作，质量管理体系认证一次性通过率达到_%
7、1.确保进料的质量符合相关规定和企业要求，进厂合格率达到_%进料检验目标 2.严格执行进料检验规程，进料检验准确率达到_%质量管理部经理制程检验主管B 产品A 产品 C 产品成品检验主管进料检验主管 质量体系主管质量控制主管 质量工程师质量控制专员 质量改进专员 质量体系专员 质量统计专员进料检验专员 制程检验专员 成品检验专员191.组织相关人员按照相关技术要求，做好产品生产过程的质量检验工作，制程检验准确率控制在_%以内2.不断改进质量，降低不合格率，力争做到零缺陷制程检验目标3.对于生产过程中出现的质量问题，给予及时妥善的处理1.组织、指导各子公司或车间进行成品检验，产品检验准确率达到_
8、%成品检验目标 2.确保产品出厂合格率达到 100%1.根据上一年度质量成本信息，组织相关人员编制年度质量成本控制计划 ，并确保控制计划得到 100%的贯彻执行质量成本目标2.根据质量成本核算信息，组织相关人员分析质量成本，及时提交质量成本分析报告（二）质量检验管理岗位工作目标目标类别 目标项目 目标细化1.制定进料检验标准和程序，其重要内容完整进料检验标准及程序制定目标2.相关制度和程序得到全面的执行1.按相关标准、要求，对原材料、外构件等进料物资进行检验，进料检验及时率达到 100%，进料准确率达到_%2.在生产过程中不良物料使用投诉率不得高于_%进料检验目标进料检验实施目标3.进料检验结
9、束后，及时出具检验单1.在制品检验准确率达到_%，错检、漏检发生率为 0。防止不合格半成品流入下一道工序质量控制目标2.质量异常原因的处理要在规定的时间内完成制程检验目标制程质量控制目标监督保证生产质量的“人、机、料、法、测、环”各环节，以及生产现场的劳动纪律与文明生产，领导对生产过程质量控制的满意度评价达到_分以上1.保证交付的成品检验准确率达到_%，产品质量投诉次数不得高于_次/年成品质量检验目标2.成品质量异常的妥善处理要在规定的时间内完成成品检验目标不合格品管理目标对成品检验过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，不合格品出厂发生率为 020（三）服务质量管理岗位工作目标目标类别 目
10、标项目 目标细化1.根据企业产品服务质量的方针，设计产品服务质量标准产品服务质量规范目标 2.编制产品质量服务作业指导书，并确保其得到 100%的贯彻执行1.产品质量投诉解决及时率达到_%产品服务质量目标 服务效果目标 2.产品质量投诉解决率达到_%1.根据企业对售后服务质量的要求，编制售后服务质量标准售后服务规范目标 2.建立售后服务规范化体系，并确保其得到 100%的贯彻执行1.产品故障维修及时率达到 100%2.客户满意度评分达到_分以上售后服务目标服务效果目标3.及时妥善地解决客户提出的意见第二节 质量管理部各岗位工作事项一、质量管理岗位工作明细（一）质量管理部经理工作明细表工作大项
11、工作细化 目标与成果1.制定质量方针，确定质量目标，编制各项质量管理规章制度按时完成质量管理规章制度的编制工作2.负责监督各项质量管理规章制度的执行工作质量管理制度有效执行率达到 100%制度建设与管理3.全面负责质量管理体系的制定和管理，组织实施质量管理体系的审核和认证工作质量管理体系认证一次性通过1.组织进行原材料的品质检验工作，对外协厂的产品质量进行检验原材料进厂合格率达到_%质量检验 2.组织、指导各子公司或各车间进行生产过程中的工序检验工作，依据技术文件对完工后的产成品进行检验，保证产品能够合格出厂产品合格率达到_%211.组织对各子公司或各生产车间进行例行质量检查，对其生产过程中的
12、工艺进行监督生产过程中的废品率低于_%2.对生产过程中出现的质量问题进行妥善处理质量问题处理及时率达到 100%质量监控3.控制不合格品出现的几率，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行不合格品的预防和纠正措施1.监督、检查质量记录，组织分析质量数据，编制质量分析报告 及时完成质量分析报告的编制工作质量分析2.处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施质量异常处理及时率达到_%质量档案管理安排人员对生产过程中的质量记录进行收集、整理及归档管理质量管理文件无丢失、损坏等现象1.组织质量控制人员、质量检验人员学习专业技术知识，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍培
13、训计划完成率达到_%2.负责部门员工日常工作的安排、任务分配检验工作及时完成率达到_%部门人员管理3.负责本部门员工的聘用以及下属员工工作的督导、评价与考核部门员工综合考核评分在_分以上（二）质量工程师工作明细表工作大项 工作细化 目标与成果1.制定企业各种产品的质量检测规程及时编制质量检验规程编制产品质量检验规程2.质量检测规程经领导审批后负责组织执行产品质量检验规程得到 100%的贯彻实施1.检验原材料的品质原材料进厂合格率达到 100%质量检验2.管理外协部件供应商评估产品质量采购供应商评估合格率达到 % 223.根据质量体系的要求，对开发和制作的产品进行质量检验产品出厂合格率达100%
14、1.对产品质量进行控制，确保产品质量达到合格标准产品出厂合格率达到100%2.协助质量管理部经理解决客户和供应商提出的质量问题客户满意度评价达到_分以上质量监控3.对产品质量问题提出改进建议，持续改善产品质量合理化建议被采纳的数量（三）质量控制主管工作明细表工作大项 工作细化 目标与成果1.根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，经批准后组织执行各项检验规程得到全面执行质量检验 2.针对产品特点，制订批量生产质量保证计划和质量检验规范及时编制质量保证计划和质量检验规范1.按企业规定对各子公司或各生产车间进行生产过程中的质量控制产品出厂合格率达到100%2.对生产过程中的工艺进行监督、检查质量问题处理及时率达到 100%质量控制3.对生产过程中中间品的品质进行跟踪控制中间品的质量合格率达到 %1.分析产品质量问题和客户意见并提出质量改进措施质量改进措施提出的及时性、有效性质量分析与改进2.对质量控制中出现的问题提供技术性建议质量控制问题有效解决率达到 %二、进料管理岗位工作明细（一）进料检验主管工作明细表工作大项 工作细化 目标与成果进料检验管理1.负责组织检验人员按照进料检验标准和检验规范，实施进料检验工作进料检验标准和检验规范得到 100%执行
