1、华微电子 KPI 1 华微电子 KPI 2 一、 关于 KPI的简述 一） KPI的价值 1、有力推动公司战略的执行 2、使高层管理者清晰了解对公司价值最关键经营操作情况 3、使管理者能及时诊断经营管理中的问题并采取行动 4、使管理者集中资源与精力于对业绩最有驱动力的方面 5、是绩效管理和上下级交流沟通的客观基础 二） KPI设计的原则 1、主要基于驱动公司价值因素而制定 2、关键绩效指标的制定是自上而下、自下而上的过程 3、关键绩效指标是对公司战略目标的分解，随公司战略的演进而变化 4、 KPI是对关键重点经营活动的反映，而不是对所有操作过程的反 映。所以， KPI应反应 2/8原则 5、
2、KPI由高层管理者决定并被被考核人认同 三） KPI设计的一般思路 1、 内部导向法：主要基于企业战略 /目标发展关键成功要素的系统思考 2、 外部导向法：以与本企业有可比性的最强企业为标杆提炼而形成 华微电子 KPI 3 二、 华微电子 KPI设计的系统思考依据： 1、 基于公司战略发展的需要 成为电子器件的领先者和 5年内实现的经营目标 2、 基于促进企业发展瓶颈突破 目标导向弱、管理责任 /角色弱等 3、 基于业务一体化建设的客观需要 产、供、销协调一致化 所以，华微绩效管理的使命就是促进公司的效能发展、管理水平与能 力提升并员工的发展三个关键绩效领域，从而带动管理的升级与公司竞争力发展
3、。其驱动关系为： 管理发展 员工发展 管理升级 管理者职业素质发展 业务的推进 效能发展 竞争力发展 战略目标的推进 华微电子 KPI 4 三、 整个 KPI体系锚定“效能发展、管理发展和员工发展” 关键绩效领域 绩效纬度 关键绩效指标 效能发展 财务效益 销售目标达成率 销售利润目标达成率 回款率 成本费用率 呆坏帐比率 产品开发损失率 材料库存周转率 备品备件库存周转率 消耗 竞争力 市场占有率 新产品销售比率 市场竞争比率 公司品牌美誉度 资金周转天数 单位工资收益率 销售增长率 采购价格指数 设备运行综合指数 资源发展 新客户销售比率 人力资源部 总裁办 质管部 安保部 生产车间2财务
4、部 技术中心 生产车间1综合计划部 销售部 储运部 技术制造部 设备动力部 物采部 质量计量部 证券部 华微电子 KPI 5 关键绩效领域 绩效纬度 关键绩效指标 管理发展 业务目标 目标达成率 客户满意综合指数 资金调度达成率 预算超支比率 人员需求满足率 外审不合格项 不良品率 产品合格率 一次传片率 材料供货及时率 关键材料采购批次合格率 交验合格率 检验误判率 程序 /规程发展 客户档案完整率 产品文档完整率 安全生产 效率 计划管理有效性 申请立项数 人力资源部 总裁办 质管部 安保部 生产车间2财务部 技术中心 生产车间1综合计划部 销售部 储运部 技术制造部 设备动力部 物采部
5、质量计量部 证券部 华微电子 KPI 6 申请立项通过率 人均产量 华微电子 KPI 7 车间与车间关联度大的每月考核一次、核心指标，如财务指标每月考核一次 关键绩效领域 绩效纬度 关键绩效指标 员工发展 员工素质 员工胜任率 员工管理 员工满意综合指数 骨干员工流失率 人力资源部 总裁办 质管部 安保部 生产车间2财务部 技术中心 生产车间1综合计划部 销售部 储运部 技术制造部 设备动力部 物采部 质量计量部 证券部 吉林华微电子公司 KPI 指标体系 1、销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比 率。 设立目的 考核营销部门销
6、售目标与实际情况的对比。该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式 销售目标达成率实际销售发货额目标销售额 100% 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 2、销售利润目标达成率 指标名称 销售利润目标达成率 指标定义 指年度利润目标经分解后形成月度利润目标实际达成的比率。 设立目的 考核营销部门在销售利润目标与实际情况的对比。该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标 。 计算公式 销售利润目标达成率实际利润额目标利润额 100% 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统
7、计方式 数据和趋势图 3、回款率 指标名称 回款率 指标定义 指年度回款目标经分解后形成月度回款目标实际达成的比率。 设立目的 考核营销门在销售回款目标与实际情况的对比。 计算公式 回款率实际到帐额实际销售发货额 100% 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 4、成本费 用利润率 指标名称 成本费用利润率 指标定义 单位成本费用的利润额 设立目的 考核成本费用的赢利能力 计算公式 成本费用利润率实际利润额实际成本费用 100% 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 5、呆坏
8、帐损失额 指标名称 呆坏帐损失额 指标定义 财务规定 设立目的 考核财务管理质量 华微电子 KPI 2 计算公式 财务定义 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数据 6、产品开发损 失率 指标名称 产品开发损失率 指标定义 统计在产品设计 /开发所产生的成本损失 设立目的 经由本数据提供技术中心在设计品质上的挖潜 计算公式 产品开发损失率 = 产品设计 /开发损失金额 预算 /计划成本金额 100% 相关说明 可按产品别进行统计。 可按设计者进行统计。 若作为考核指标可按设计难度给予权数。 设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入成本。 要做好成
9、本归属要先做好领料管理 数据收集 财务部 数据来源 财务报表 数据核对 技术部门 统计周期 每半年一次 统计方式 数据和 趋势图 7、材料库存周转率 指标名称 材料库存周转率 指标定义 一定时期内，材料实际库存的平均周转次数 设立目的 1-反映从调度 采购仓管的计划及管理能力。 2-即反映材料资金变现速度 计算公式 材料库存周转率 =生产领料总金额 (期出库存额 +期末库存额 ) 2) 100% 数据收集 数据来源 统计员 数据核对 财务部 统计周期 每月、每年一次 统计方式 数据和趋势图 8、备品备件库存周转率 指标名称 备品备件库存周转率 指标定义 一定时期内， 备品备件 实际库存的平均周转次数 设立目的 1-反映从调度 采购仓管的计划及管理能力。 2-即反映 备品备件 资金变现速度 计算公式 备品 /件库存周转率 =实际利用总金额 (期出库存额 +期末库存额 ) 2) 100% 数据收集 数据来源 统计员 数据核对 财务部 统计周期 每月、每年一次 统计方式 数据和趋势图 9、消耗（原材料） 指标名称 消耗 指标定义 一定时期内， 生产过程中各种损耗的总和 设立目的 生产管理水平 计算公式 财务定义 数据收集 数据来源 统计员 数据核对 财务部 统计周期 每月、每年一次 统计方式 数据和趋势图
