1、 单项验证表 编号： ZB/R-040/01 流水号： 1002001 验证序号 1 验证项目 沟通的有效性 验证责任人 食品安全小组组长 验证方法 1） 验证采购与供方的沟通是否有效； 2） 验证销售与客户的沟通是否有效； 3）验证人事行政部和质量保证部与立法和监管部门沟通是否有效； 4）验证质量保证部负责和对食品安全管 理体系的有效性或更新具有影响或将其影响的其他公司的沟通是否有效； 5）公司内部的沟通有效性。 验证纪实 1） 采购与供方顺利 沟通； 2）销售与客户顺利沟通； 3）人事行政部和质量保证部 和 立法、监管部门 顺利 沟通 4）质量保证部和对食品安全管理体系的有效性或更新具有影
2、响或将其影响的其他公司顺利沟通 ； 5) 公司内部各部门顺利沟通。 验证结果 经过验证公司建立的外部沟通以及内部沟通有效，满足食品安全要求。 单项验证表 编号： ZB/R-040/01 流水号： 1002002 验证序号 2 验证项目 验证现有程序的有效性 验证责任人 食品安全小组组长 ： 验证方法 检测现有程序是否有不符合食品安全标准，有否有需要更新的项目 验证纪实 现有的程序均符合食品安全标准，且不需要更新。 验证结果 经过验证现有的程序有效，满足食品安全要求。 单项验证表 编号： ZB/R-040/01 流水号： 1002003 验证序号 3 验证项目 操作性前提方案满足食品安全要求 验
3、证责任人 食品安全小组组长： 验证方法 食品安全小组 监督操作性前提方案的实施情况 检测监视的记录验证 9 个方案控制的食品安全危害有效 食品安全小组 监督纠正和纠正措施 验证纪实 经过 食品安全小组 监督，操作性前提方案正确实施 查监视记录，满足操作性前提方案要求 经 食品安全小组 监督发生偏差时，纠正和纠正措施得当 验证结果 经过验证，操作性操作方案满足食品安全要求 。 单项验证表 编号： ZB/R-040/01 流水号： 1002004 验证序号 4 验证项目 危害分析完全， HACCP 计划满足食品安全要求 验证责任人 食品安全小组组长： 验证方法 1） 讨论 危害分析是否完全 ，并进
4、行更新 2） 食品安全小组 监督 HACCP 计划 实施 3） 食品安全小组 查 CCP 点 检查 记录 4） 食品安全小组 查 CCP 点监控情况 5） 食品安全小组 监督 关键 限值 发生偏差，纠偏措施 是否 得当 验证纪实 1） 经过检查分析，危害分析完全 ，不需要更新 2） 食品安全小组 监督 HACCP 计划的实施， HACCP 计划正确实施 3） 食品安全小组 查 CCP 点检查 记录 ，没有发现异常 4） 食品安全小组 督查 CCP 点监控到位 5） 食品安全小组 询问操作人员发生关键限值发生偏差的纠偏措施，员工能明确回答。 验证结果 经验证公司建立的危害分析完全， HACCP
5、计划满足食品安全要求 单项验证表 编号： ZB/R-040/01 流水号： 1002005 验证序号 5 验证项目 验证前提方案有效性 验证责任人 食品安全小组组长： 验证方法 1） 验证前提方案能否控制 食品安全危害通过工作环境引入产品的可能性； 2） 验证前提方案能否控制 产品的生物性、化学性和物料性污染，包括产品之间的交叉污染； 3） 验证前提方案能否控制 产品和产品加工环境的食 品安全危害水平。 验证纪实 经食品安全小组验证 1） 工作环境控制有效 2） 产品 产品的生物性、化学性和物料性污染，包括产品之间的交叉污染控制有效 3） 产品和产品加工环境的食品安全危害水平控制有效 验证结果 经验证，公司建立的前提方案有效，满足食品安全以及法律法规要求。 单项验证表 编号： ZB/R-040/01 流水号： 1002006 验证序号 6 验证项目 对人力资源和培训活动的有效性验证 验证责任人 人事行 政 部： 验证方法 1） 检查 09 年度员工培训计划是否完成 ； 2） 对培训人员进行考核，验证培训效果 验证纪实 1） 经查 09 年度培训计划完全完成 2） 检查员工平时操作以及行为规范有了明显提高，培训效果达到。 验证结果 经验证 人力资源和培训活动的有效 ，满足食品安全要求。
