物料仓储管理作业程序.doc

1、 1 江苏联坤科技有限公司 物料 仓储 管理作业 程序 文件编号： IM01 目 录 2 1. 目的 4 2. 适用范围 4 3. 相关 权责 4 4. 名词定义 4 5. 作业 内容 4 5.1 作业 流程 5 5.2 作业 说明 6 5.3 有效期 管理 及异常处理 8 5.4 环境 管理 及异常 9 5.5 帐 料管理及异常理 11 5.6 呆滞料管理 异常处理 11 5.7 备料计划修订 12 6. 相关文件 12 7. 相关表单 13 8.附件 13 1.目的： 1.1确保 公司所 有料件进出帐目清晰 1.2保证各材料存储环境及质保期 3 1.3 依生产需要及安全库存量控制 ,保证料

2、件及时供应上线 2.适用 范围： 2.1生产 用原料、物料及消耗品验收、领用及存储 2.2设备类五金零配件验收、领用及存储 2.3 各类废品的回收 3.相关权责 : 3.1 采购 : 负责 物料进购 作业 3.2 IQC: 负责 品质检验 3.3 仓管员 : 负责 来料收货、仓储、搬运、发料 4.名词定义 : 4.1 MSDS:物质安全资料表 A类 :基板、铜箔、 PP、金盐、铜球、油墨等 B类 :化学药水 、 干膜 、钻针、铣刀 等 C类 : 消耗品 -生产时日常所需耗用之其它物品 4.2 贵重物品 ： 金盐、钻针、铣刀、铜球、锡球、探针等 4.3 呆滞料 ： 非常备性材料收料后连续 180

3、 天未领用者， 常备性材料收料后连续 90 天未领用者 5.作业内容： 5.1 作业流程 : 4 5.2作业 说明 : 5.2.1 请购 : 物管课 及其他单位 依订单或生产之需求 结合 库存状况 ,对物料提出请购 ,并 开出 P00106 进行呈核 5.2.2 物控统计 :所有单位开出之 P00106,其本单位签核 通过 后 需送物 管 课 物控员处统计 。确认需请购后，继续进行呈签，签核完成 再送采购购料 5.2.3 采购购料 : 采购接到 P00106 后 ,依据采购 管理 程序 P001 进行购料 作业 物管 品保 采购 相关表单 相关文件请购验收 / 清点入库使用单位检验IM 010

4、7 进料检验 规范 QA 15001 采购管理程序 P 001IM 0101IM 0112PO 0106IM 0110IM 0106 IM 01 16 进料检验程序 QA 15 不合格品管理程序 QA 18 保税与非保税原物料管理规范 IM 01005IM 0102IM 0103 原物料需求一览表 IM 0108请购单 P 00106IM 0113P 00106IM 0107 进料检验 规范 QA 15001 不合格品管制程序 QA 18IM 0107IM 0114采购购料进货作业安全库存控制领料 / 退料P 00106请购有效期管理环境管理帐料管理呆滞料处理备料计划修订IM 0111物控统计

5、P 00106 进料检验 规范 QA 15001 物料 仓储 管理 作业程序 IM 01 不合格品管制程序 QA 18NGNGOKNG异常处理OKNG异常处理5 5.2.4 进货作业： (1) 仓管在供应商交货时 ,需核对 PO0202,确认供应商是否在 PO0202 内 ,如果是“紧急 购料” ；“特殊样品需 求”；“制工试验”；“ 异常用料”； 没有 PO0106 时， 收料人员应 先 咨询 采购部门 确认无误 后 ，依 进料 作业 收 货 。以上情况都不是 则不作入库动作及 发料。 (2) 根据厂商送货 资料和 P00106，对来料实物进行点收无误后 填写 IM0107, 并将 IM01

6、07 根据物料种类移交相关部门，通知进行进料检验， 并 依各材料规格的不同分别放置在 不同的 “ 待检 区 ” 5.2.5 IQC 检验及异常处理 : (1)A、 B类及部分 C类需经 IQC 检验 之料件经 IQC 检验 合格后 ， 由 IQC 贴上“ 允收 ”标 签于外观上 并填写 IM0107， 仓管员 依据 标 签 对其清点入库 ,填写相应的 IM0114, (2)经 IQC 检验为不合格料件由 IQC 贴上 “ 拒收 ” 标签于外观上 ,依 不合格品管制程序 QA18 处理 5.2.6 验收及清点入库 (1)经 IQC 检验为不合格，必须退回厂商的， 依不合格品管理程序 QA18 处

7、理 (2)检验合格贴有允收标签之料件 ,仓管员对其 进行 清点 ，搬运到相应的仓别 入库 储存 , (3)原物料入库时分别存放以下几个仓别 : A:基板仓 B： 冷冻仓 C:五金辅料仓 D： 药水 仓 : E： 间接物料仓 F： 贵重物品仓 5.2.7 领料 退料 : (1)申请单位依实际之需求，开立领料单 IM0102 经本 部门 主管核准后 ,交物管 签核完成后即可 到仓库办理领料手续 ,对于五金件 IM0102,设备 课 需在 单据上 备 注工程需求单号 (2)对于个人使用物品之领料 ,需在 IM0102 上注明物品保管人 ,并由物品保管 人 在 IM0105 上签字后方可 领 料 ,如

8、是量测类物品，需依 仪器、 生产设备 校验 程序 6 QA10 至仪校登记保管人姓名。 (3)仓管根据领料单 IM0102 的项目内容来发料， 并填写好 IM0114,经申请单位点收后，将领料单 IM0102 相 应 的 联 交 领料 单位留存，并 在 每日中午 12： 00 前 将白联 转 交财务 (4)当遇到紧 急订单等异常状况 ,需更改原物料规格来生产时 ,依 5M1E管控作业规范 QA19001执行 (5)退料单位退料时，须开立 IM0103 于主管签核后 ,连同退料物品于仓管单位办理退料手续 ;仓库 如 有已入库需退回厂商的 ,由物管开立 IM0113 进行呈签 ,采购通知厂商 进行

9、退货 (6)仓管单位核对退料物品和领料退回单 IM0103 是否一致后签认 并办理入库作业 ， (7)仓管单位收料后， 由 IQC 检验后判定是否合格 ,合格 物料贴上“允收标签” ,不合格物料贴上“不合格标签”；物管人员将合格品存放于 “合格品 区” ； 不合格 品则 放于 “ 不合格品区 ” ,如过程中有拆 包装 箱检验 之产品 ,检验完毕后需用红色胶带将包装箱密封起来 . 5.2.8 安全库存 控制： (1)程序说明： A 仓管单位应依每种材料存量重要性之不同，采取不同的管理方式 B 参照历史用量：依据原料、物料、消耗品 、贵重物品 分类设定不同的存货天数目标 ,以定期与不定期方式控管库

10、存与需求量 C 库存材料之基准按请购点之库存数量（即最低量）并参考规划仓容大小来计算之，并定期检查其合理性，以其使用库存物料周转时间达到最佳化和最低库存量 (2)因公司属于订单式生产， 原料 类主要为原料 基板，以订单方式生产，在正式计划生产前，物料须对业务预估订单作出基材预估需求 ,依 保税与非保税原物料管理规范 IM01005 并依基材交货周期 及进料 进行 计划安排 A请购： 物料 类 （生产用料） 开具 原物料需求一览表 IM0108 与 消耗品 类 开具请购单 PO0106 每月定期月底前由物料管理人员 开出， 参考历史用量，安全天数，采购天数等请购点及存货天数， 具体的计算方法如下

11、： 安全库存量 =前 3个月月平均用量 30安全天数（采购周期 *安全系数 ）安全 系 数：依据公司营运状况，每季度进行调整， 原物料需求一览表 IM0108 由 公司领导签核决定请购7 点 =安全库存量 +前 3 个月月平均用量采购周期 B原物料需求量请购：依据业务单位预估订单所预算之需求量 C策略性请购：对于主要原料（铜箔，基板）因价格及供需状况变化大时，采购单位依据未来市场供需状况，决定采购数量，并知会仓管单位开出 P00106 5.3有效期 管理 及异常处理 5.3.1 物料 保存期限 : A类 :基板 (一年 )、铜箔 (半年 )、 PP(3 个月 )、 油墨 (半年 ) B类 :化

12、学药水 (一年 )、干膜 (半年 )、钻针、铣刀 C类 : 消耗品 (1 年 ) 贵重物品 :钻针、铣刀、铜球、锡球 (一年 ) D 若厂商所提供的保存期限与本公司所定的期限不同时，则依厂商所提供的保存期为主要依据 5.3.2以标签管控 : (1)对产品有直接影响的料 件需做标签管理 （ A 类、 B 类及 C类部分物品 ） (2)物料应按收货日期的先后顺序放置， 先进的物料放在最易拿取的地方，并 用颜色标示 ， 在发料时遵循“先进先出”的原则； 仓管员在发料时务必按照 颜色 的先后顺序发料， 根据警示日期的不同 1月用紫色； 2 月用橙色； 3月用绿色； 4 月用蓝色； 5月用粉红色； 6月

13、用灰色； 7月用海蓝色； 8月用褐色； 9 月用黄色； 10 月用深绿色； 11 月用红色； 12 月用黑色标示 （参照 IM0112内容 ） (3)A、 B类物料经检验 合格后填写 IM0112,包括品名、规格、入库时间、制造时间、有效时间、警示时间等要素； 并粘贴警示月份标签， 如厂商所送料件的生产日期在上次送货料件生产日期之前 ,生产日期在同一月份可允收 ,否则依 不合格品管制程序 QA18 作业 (4)仓库每月 27 至 30 日 对物料的警示时间 巡检 一次 ， 将有效期较短的物料放于更易拿取的地方，并记录于 月份物料警示时间巡检表 IM0101，对已到警示时间的物料进行标示并作出相

14、应的处理 (参照 5.3.3（ 1） )， 仓库发料应按先进先出为原则，以标签做管制和人工管理及储位做管制 ,物料搬运 依 物料仓货物搬运规范 IM01001 执行 5.3.3有效期设定 : (1)主要物料的警示时间按物料之制造时间加有效时间（一般为一年），再减一个月来计算之，无制造时间标识的按入库时间加有效时间（一般为一年），再减一个月来计算之；其它辅料之警8 示 时间按物料之入库时间加有效时间（一般为一年），再减一个月计算之 (2)仓库收货作业中应依根据供应商提供的外包装上的批号为入库批号 5.3.4异常处理 ： (1)每月 对 已到或 即将 超过警示时间的物料 ,物管开出 QA04001

15、03,进行签核 ,请求 工程 、采购 、 业务 、 制造等 单位配合 ,决定该物料是转用，换货或其它处理方法 (2)若 因存储时腐蚀或搬运时 标示 掉落 等 造成物品 不易辨别 （ 如：产品名称、规格、制造日期、有效期限等 ） ， 需 开立出 IM0111,请 工程 或 品管 相关部门作出化验或检验论证后 进行呈签 ,决定处理方式 ；若两部门仍检验不出结果，则 需请求 相关厂商 协助 ,对物品品质 作出 判定 ,并将品质检测报告传送厂内进行呈签 ,决定 特采或其它 处理方式 5.4环境 管理 及异常 ： 5.4.1 仓管单位应依据仓容需求状况，并按原物料之性质，将仓储区规划为“ 环保品待检 区

16、”、 “ 非环保品待检 区”、 “环保品放置区 ”、 “非环保品放置区”、“保 税 放置 区”、 “非保税放置区”、 “退货区”、“样品区”、“无卤素放置区” 、“不合格品区” 库存物料应按类别分类储存 5.4.2 仓储设计之基本原则应有下列几项，便于接收、拨发工作的进行 (1)物品储存 区 应 便于 仓管员 收发 及搬运 (2)常用之物品分类储存在一起，使清点和拨发工作方便，缩短提取路程 (3)仓存设 计时，储存位置应依存放物品的大小而做更动，以确保能充分利用空间 5.4.3 安全规定 (1)物品保管应以安全性为第一，如危险物品之存放地，应依实际需求选择适用的 防火警报器，防火墙，消防设备，

17、通风设备等，以维护库房及厂区安全 (2)一般安全规定： A 仓库 重地 严禁烟火 （厂区内 严禁烟火 ），未经仓管员允许，不得入内 B 贵重材料 管控 （如：钻针、铣刀等） 依照贵重物料领用作业规范 IM01004 C 危险化学品 管控 依照 危险化学品管控规范 IM01002 D 加强仓管人员工业安全意识的宣传 5.4.4 冷冻仓 储存方式：部分物品（如干膜、 PP、油墨、棕片等）要在冷冻仓内储存，冷冻仓内要设有 温湿度计 ，该仪器 由品保 校验监控，仓管人员每日 巡 视仓库三次 (1)检查 冷冻仓 温度 /湿度是否在 15 5 /IM0100701 上，当温 /湿度出现异常时则需开立 UT

18、0206请 设备9 课 维修处理；且开立出 IM0111 通知品保部门，请 IQC 再检验，检验合格者由 IQC 贴合格标签；若判定不合格者则向 工程 部 申请进行工程测试，再由 工程 部 作出 测试报告，由相关部门主管裁决 转用 、特采 或报废处理 (2)冷 藏室 各物料 具体环境要求参照 “MSDS” 要 求（见 IM0116） (3)各 种物料皆应放置定位，标识朝外，依标签规定方向放置，品名标示清楚 5.5帐 料 管理 及异常处理 : 5.5.1 各仓别依公司规定进行年中和年终大盘点，依 产品盘点及调整程序 PO05 进行 。 另物料课 内部每月还需自行进行物料盘点，保证帐 料 相符 5

19、.5.2仓库应定期与不定期盘点库存品及储存状况是否正确，并于每月打印出 各个仓别 原 物 料 IM0110，核对库存是否正确，如有错误， 依 产品盘点及调整程序 PO05 进行调整 5.5.3保税与非保税 帐目管理 : (1)内容：对生产用料采购途径的不同，可分为有关税材料和非关税材料， 相应的储存区域须分为保税区和非保 税区，两类仓库的帐目应分开管理，单人单帐，一种材料一种帐目明细 (2)货物的到厂作业参照保税与非保税原物料管理规范 IM01005 进行 原物料验收作业 5.6呆滞料 管理 异常处理 ： 5.6.1 程序说明： (1)呆滞料管理之目的：呆滞料造成原因主要来自于订单取消，制程变

20、更或设备闲置后所留存之库存材料无法灵活运用，滞料若未有效积极处理，将日 趋严重，日久容易因品质变质而无法使用，由此将造成公司的经济损失 (2)滞 存反应及滞料作业： A 现有库存 原物料，经查核符合连续 90天以上未使用者和 离有效期只有 20 天， 每月打印 IM0109（分保税仓和非保税仓两种）， 并送 制造 , 工程 ,业 务 ,采购 会签意见 ,探 讨解决方案 ,如转用 ,换货等 B连续 180 天未使用者，每月打印 IM0109，由物料课 提出并通 知各相关单位检讨解决方案，如：报废，转用，转售，退货等方式处理 C运用各种方法及灵活沟通，定期检讨处理呆滞存料，并预防发生 D滞料的进料

21、日期超过仓储管理之保存期限者 ,仓管人员必须开出 IM0111通知品保部门，请 IQC 再检验，检验合格者由 IQC 贴合格标签；若判定不合格者 则向工程部申请进行工程测试， 依不合格品管制程序 QA18 作业 5.7 备料计划修订： 5.7.1 进行 备料计划 时，物管开出 原物料需求一览表 IM0108，请购点 需依据采购周期和安全系数每季度进行调整 5.7.2 仓库设定各种原物料 请购点 之目标，制定原物料需求一览表 IM0108 并送签 ，追踪并定期检讨以增加公司资金之灵活运用 6.相关文件 6.1进料检验规范 QA15001 6.2不合格品管 制 程序 QA18 6.3贵重物料领 用作业规范 IM01004 6.4保税与非保税原物料管理规范 IM01005 6.5 产品盘点及调整程序 PO05 6.6采购管理程序 P001 6.7危险化学品管控规范 IM01002 6.8物料仓储管理作业程序 IM01 6.9 物料仓货物搬运规范 IM01001 6.10 5MIE 管控作业规范 QA19001 6.11 仪器、 生产设备作业程序 QA10 7.相关表单 7.1 IM0100701 7.2 IM0102 7.3 IM0103 7.4 IM0112 7.5IM0101 7.6IM0111 7.7IM0109 7.8IM0107 7.9IMO113