1、 湖北省汉富通科技有限公司文件编号：HFT-HR-2015-10保密级别：秘密第 1 页，共 5 页湖北省汉富通科技有限公司当前最佳工作方法主 题 ：库存管理出库流程基本信息： 本 CBA 的用户：物品申请人、部门主管/经理、总经理、库管 本 CBA 的客户：公司全体员工 本 CBA 的使用频率：按需使用 本 CBA 地使用时间：按需使用 目 的 ：本当前最佳工作方法（ Current Best Approaches 以下简称 CBA）旨在规范湖北省汉富通科技有限公司物品出库流程的执行，严格执行公司库存管理制度，加强公司库存管理。湖北省汉富通科技有限公司文件编号：HFT-HR-2015-10保
2、密级别：秘密第 2 页，共 5 页相关人员职责：物品申请人：1） 填写物品出库申请单给部门主管/ 经理审批 ，物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等2） 审批后的物品出库申请单交给库管3） 未支付货款的需向财务支付物品款项4） 领取申请物品部门主管/经理：1） 收到物品出库申请单2） 根据出库类型（赠送、购买、领用、换机）判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批3） 判断是否提交总经理审批总经理：1） 收到部门主管/经理提交的物品出库申请单2） 判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批库管：1） 收到已审批的物品出库申请单 2） 根据出库类型，判断物品是否
3、符合出库标准3） 填写出库单4） 发放物品给申请人5） 将申请物品发放给申请人湖北省汉富通科技有限公司文件编号：HFT-HR-2015-10保密级别：秘密第 3 页，共 5 页工作流程：1、 物品申请人填写物品出库申请单给部门主管/经理审批 物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等2、 部门主管/经理收到物品出库申请单，根据出库类型（赠送、购买、领用、换机）判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批1) 符合物品申请条件，可进行单据审批，进入步骤 32) 不符合物品申请条件，告诉申请人原因，退回申请单，结束3、判断是否需提交总经理审批1) 凡超出自己职权范围的审批需
4、要提交总经理审批，进入步骤 4（ 如:免费换机、不在上月前 500 名客户名单内的免费赠送等审批）2) 未超出自己职权范围的审批，可直接审批，进入步骤 64、总经理接收部门主管/ 经理提交的出库单申请5、判断是否可进行申请1) 符合物品申请条件，可审批，进入步骤 62) 不符合物品申请条件，告诉申请人原因，退回申请单6、库存接收已审批的物品出库申请单7、库管根据出库类型判断是否符合出库标准1) 符合标准，进入步骤 87.1.1 单据类型为 借用，需部门主管/经理签字7.1.2 单据类型为 购买，需部门主管/经理、出纳签字7.1.1 单据类型为 换机，需部门主管/经理、总经理签字7.1.1 单据
5、类型为 赠送，需部门主管/经理签字，若不在上月前 500 名客户名单内，需总经理签字2) 不符合标准，告诉申请人原因，退回申请单，结束8、库管填写出库单9、物品发放给申请人10、库管完成物品出库后，录入物品库存记录表回顾说明：本 CBA 6 个月回顾一次，下次回顾时间为 2016 年 06 月 01 日附件标题：附 件 1：库存管理出库流程图附 件 2：物品审批单模板附 件 3：出库单模板附 件 4：物品库存记录表湖北省汉富通科技有限公司文件编号：HFT-HR-2015-10保密级别：秘密第 4 页，共 5 页附件 1：预算内费用申请审批流程库存管理出库流程总经理 产出库管部门主管 / 经理申
6、请人结束开始填写物品出库申请单物品 出库申请单出库单审核接收物品出库申请单不符合审批签字接收已审批的物品出库申请单填写出库单物品 出库记录 表物品库存记录表接收出库申请单提交总经理签字审核审批签字发放物品是否提交总经理审核符合同意是否符合出库标准是否不同意 符合不符合湖北省汉富通科技有限公司文件编号：HFT-HR-2015-10保密级别：秘密第 5 页，共 5 页附件 2：物品出库申请单模板使用人：申请人填写说明：物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等附件 3：出库单模板使用人：库管填写说明：记录出库物品名称、型号、编码、数量、商户名称等附件 4：物品库存记录表使用人：库管表格内容：库存汇总、商品出入库流水明细、单个商品流水明细物品出库申请单申请日期 申请部门 申请人商户名称 申请类型 购买 借用 换机 赠送申请明细物品/型号/数量/POS 机需写客户编码部门负责人签字总经理签字出纳签字
