1、 武汉轨道交通三号线土建工程 第十一标段 “三检”管理制度 编 制： 复 核： 审 批： 中铁隧道股份有限公司 武汉轨道交通三号线十一标项目经理部 二一二年 六 月 1 三检 管理 制度 为了加强 本项目 工程施工现场 质量的过程控制 管理， 确保工程施工质量满足 设计及规范 要求， 保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据业主单位、公司要求及工程实际施工要求， 我部结合工程施 工实际情况，特制定本制度 。 一、三检制分解 1.1 自检 1.1.1初检 责任人：作业班组组长； 职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。每一道工序完成后，由该班
2、组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查与 ，真实地填写施工记录，并由班 组长 本人签字。在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。 实施程序： (1) 施工班组人员在操作过程中，必须按相应 的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。 (2) 班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列2 (工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表 )的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。在完成后逐项地
3、进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。 (3) 施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件 (如提供有关表格、协助解决检测工具等 )外，还要对班组操作质量进行中间检查。在班组自检达标且 有自检记录的基础上，逐项地进行检查，经检查达标后，方可请项目专业质量检查员进行质量核验。 1.1.2、 复检： 责任人： 技术 员 ; 职责：复检是在班组初检的基础上，由现场 技术 员对初检所形成的相关记录进行复核。复检的主要内容是： 检查初检项目是否齐全；检验数据是否准确；检查结果与施工记录是否相符等，并 负责做好复检验收工作。复检验收合格后负责复检资料的整理与上
4、报（ 专职质检员 或技术负责人 ）并为终检工作做好现场准备。 实施程序： (1) 班组长在自检合格的情况下，可以申请现场技术员进行检验批工程质量核验。 (2) 现场施工员在接到班组长的质量核验申请后立即对初检所形成的相关记录进行逐项现场实物复核。 (3)复核无误后 方可通知专职质检员进行最终核验。 1.1.3、 终检： 3 责任人：专职质检员 或技术负责人 ； 职责：终检是对初检、复检结果进行最终审核，由现场专职质检员 或技术负责人 对初、复检所形成的相关记录进行复核。终检的主要内容是：检查经过复检后的检验结果是否符合设计及规程规范要求；资料是否齐全、正确；是否与施工情况一致；并负责终检验收工
5、作。终检验收合格后负责终检资料的整理与上报现场监理工程师，并为最终质量检查工作做好 现场准备。 实施程序： (1)专职质检员或技术负责人在接到核验通知后，对其质量内容进行抽检，抽检率应不低于 80%，在抽检合格后形成最终的质量资料，通知业主现场代表或监理进行最终检查。 (2) 未经现场代表或监理进行最终核验的检验批工程，或虽经核验未达标时不得安排进行下道工序。 (3)进行下道工序施工时必须应有签字完善的相关质量证明资料，否则不能安排下道工序施工。 1.2 互检 责任人： 现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长 职责： 上道工序完成后下道工序插入前， 现场技术员及专职质检员或
6、技术负 责人必须组织交接双方工长、班组长进行交接检查。经双方认真检查并签认后，方准进行下道工序施工。未经交接检或虽经交接检但未达到要求的检验批工程，接方可拒绝插入施工。 4 1.3 交接检 责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长 职责： 交接检是对初检、复检、终检结果的认可，保证下道工序作业的有序有利开展，确保最终质量的达标。 实施程序： (1) 现场技术员、专职质检员或技术负责人引导下道工序作业班组长对上道工序的各项内容进行检查，以确保自己工作 的正常 开展 及有利性进行检查 。 (2)对规 范、规程、标准及施工图中规定的，需要在工序间进行检查的项目，交方应按接方要
7、求认真办理交接检查表。移交的有关资料和进行交接等工作必须签字完善，否则不得进行下道工序。 (3)负责做下道工序的单位必须在隐蔽前填写交接检查表，与做前一道工序的单位办理 相关的 交接检手续。经交方自检或交接双方共同检查，达到质量标准并经双方签认后，方可进行下一道隐蔽工序的施工。 要是有签认不全的进行下道工序施工 ，由做最后一道工序的作业班组承担一切后果。 二 、质量检验程序 工程质量检验包括施工准备检查、原材料与中间产品质量检查、单元工程 质量检查；质量事故检查及工程外观质量检查等程序（图2-1）和单元工程质量检验程序（图 2-2）。 5 图 2-1 质量检查程序图 质 量 检 查 程 序 施
8、 工 准 备 检 查 设计 交底 会审审 技术交底 机械检查 员工培训 专项检查 原材料与中间产品检查 单元工程质量检查 作业班组初检 施工队复检 质量管理科终检 监理工程师检查 质量事故检查 工程外观质量检查 6 图 2-2单元工程质量检验程序单元工程开工 作业班组初检 施工或技术员复检 专职质检员终检 填报单元评定表 监理工程师现场检查、检验 检查结果 返工处理 补强加固 补强加固工程 返工合格工程 修整合格工程 一次检验合格 质量检查验收合格、评定等级 7 三、三检制度执行要求 ： 1、严格按有关规范标准和施工图纸要求进行工程质量监督、检验和评定工作。 2、 每个单位、 分部和分项工程开
9、工前，由项目技术负责人 编制审核合格后的技术交底， 由各工长负责对 现场施工人员进行施工技术交底，并在相关交底上签字，并 作业班组下发质量检查表。 3、 技术负责人或专职质检员应督促并检查施工人员按设计图纸、施工验收规范、 操作规程和施工技术组织措施（施工技术组织措施中必须有确保工程质量的技术措施内容）及其它施工技术文件进行正确施工。 4、 技术负责人或专职质检员 对施 工中的重要部位和资料进行监督检查。施工中的主要部位是指隐蔽工程、 上下道工序衔接的重要部位等。隐蔽工程检查程序：由 班组自检，项目技术员逐项检查合格后通知专职质检员检查，专职质检员检查合格后履行所有资料的签字手续并通知项目技术
10、负责人检查， 项目技术负责 人再会同现场质检员、工 长自检合格后，由各个楼工长将填写完整并手续完善的隐蔽工程检查记录及其它 有关资料，于隐蔽前通知建设单位 现场 工 程师、 监理 进行抽检 ，确认合格并签证后，方可进行隐蔽。 (基本与检验批检查程序同 ) 5、 项目经理或技术负责人应经常 采取专业检查和群众检查相结合的方法，协助项目搞好三检（自 检、互检、 交接检），加强对施工过程的检查，把质量问题消灭在施工过程中。三检制要贯彻到整8 个施工过程中，要充分发挥班组质量员的作用，把施工现场质量管理工作的重点从事后把关转移到事前控制，做到防检结合，实行对工序严格把关。 6、 技术负 责人 或专职质
11、检员 应 督促检查检验批、分项、 分部和单位工程的质量检验评定工作。检验批、分项工程未经检验或已经检验评为不合格的，严禁转入下道工序。 7、 项目经理或技术负责人应每周组织一次质量 检查，针对施工中的薄弱环节和质量通病，制定切实可行的消除措施计划。根据施工任务的特点，可分别 按月、 旬组织质量大检查，有针对性地检查工程质量中存在的典型问题，质量通病是影响工程质量的重要因素，各现场应根据自己的实际，定期分析工程质量动态，预见隐患或不正常因素，通过数据分析，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，组织攻关逐项消 除，从而不断提高工程质量水平。 8、 项目经理或技术负责人应 对质量事故或较大的质量
12、隐患的处理要严肃，召开分析现场会，总结经验教训，并给予教育和必要的处罚。 四 、 项目质量三检制 记录表 1、本记录表必须认真填写，重要部位留影像资料。 2、相关人员必须签字，字迹工整。 3、记录表格由质检员统一保存；每个工长要负责进行落实。 4、有重大问题一定要及时跟上级相关领导汇报，切实做到有检查、 有记录、有依据、有原则、能落实、能负责。 9 5、本记录表与检验批表格配套使用。 五 、 执行过程中应注意事项 在实施过程中我方技术交底 内容中应合理确定专检、自检、互检的范围。一般说来，进货检验、半成品流转与成品最终检验应以专职检验为主；工序检验则可以根据不同情况区别对待，由工人自检、互检或
13、者专职检验员负责检验。在工人自检、互检情况下还要辅以专职检验员负责检验及巡回抽检。实行工人自检、互检时，一般还需要考虑以下几点： 在职工的岗位责任制中对自检作出明确规定； 现场提供必要的条件，确保检验工作能够有效进行；（例如检验标准和检验器具等） 要有考核方法，要列入职工经济责任制考核内容，做到有奖有罚。实行专检与自检、互检相结合的制度，是职工参加 质量管理的一种有效的形式，它充分体现了企业中职工主人翁的地位，有利于调动职工的积极性，促进职工重视产品质量，自觉把好产品质量关，有利于减轻专职检验员的工作量，能使专职检验员集中精力抓好关键产品，关键工序的质量检验。它更充分体现了职工与专职检验员之间的互助合作关系，也更利于克服那种专职检验员把关，职工闯关的对立状态，从而有利于产品质量的提高。贯彻执行专检与自检、互检相结合的制度，要处理好这三者的关系。群众性自检、互检是搞好质量检验的基础，没有这个基础，专检就搞不好。但群众性自检、互检又需要专检作指导， 没有专检的指导，群众性自检、互检便不能巩
