1、 文件编号： SFQCQA-20130508 流程名称 成品 质量控制流程图 涉及部门 质检员、仓库 、供应商 、采购部、业务部 责任部门 质检部 、 跟单部 编制 陈鹏 审批 根据 注 1：斜体加方框字 在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字 在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字 在流程中指过程活动。 第 1页共 1页 通知检验 仓管员 跟单验货报告 质检员 检验 我司 验货标准 FZT 81012-2006 围巾、披肩 验货标准 或客户标准 、 生产 MI 吕质主管 记录审核审核 内厂 检验报告 合格审核 入仓审核 不合格审核 挑选 出货审核 特采审核 递交检验报告 和 品质
2、反馈通知书 仓管员 可用数审核 退货审核 不能 出货审核 分析不合格原因 审核 退仓单 来料问题 质量反馈通知单 审核 与供应商交涉 确定改进方法 跟踪改进效果 制定预防措施 采购部 质量反馈通知单 审核 质量反馈通知单 审核 品质部审核 品质部审核 供应商审核 质量 反馈通知单 审核 记录存档 出货 客户验货 合格 不合格 质量纠正及预防 参照质量纠正及预防措施控制流程 表 送货 单 验货报告 装箱单 送货单 文件编号 QC20130710-001 桐乡菲尚服饰有限公司 编制： 版本 /版次 A/1 成品质量控制规范 审核： 总页数 :3 发布执行日期： 2013.07.10 批准： 文件修
3、订履历表 序号 修订日期 版本版次 修订内容 修订页次 修订人 桐乡菲尚服饰有限公司 成品质量控制规范 编号： SFQC-20130508 版次： A 版 页次： 1/1 质量控制流程： 1.根据产品不同，跟单员须进行有效跟单（提供早、中、晚验货报告），并将跟进结果每日汇报部门主管，必要时须附实物说明 2.订购合同双 方（我方和供应商） 三天内 签字盖章后转交跟单部， 同时完成生产任务计划表（采购部 &质检部 &跟单部通用）相应表格填写并转交 跟单 部， 跟单 主管审核转交资料是否正确完整并给予接受或退单处理； 3. 跟单部主管审核完成生产任务计划表（采购部 &质检部 &跟单部通用） 相应表格
4、填写转交 质检部 ，质检部 主管根据 内场人手情况和订单交期缓急合理安排任务 ， 三 方签字确认后按计划进行；订单离工厂交期 15 天，质检部主管须提醒跟单部主管特别监控 ，尤其是辅料签收 ，确保按 三 方约定进行入厂验货和包装，否则 三 方 负责人 须提交 特别情况说明纠正措施书 提交部门经 理说明缘由并重新制定 生产任务计划表 ，情况严重者须呈报总经理处理 （备注：生产任务计划表（采购部 &质检部 &跟单部通用） 有任何变动对应责任部门立即更新并邮件知会采购部 &质检部 &跟单部 存档查看， 同时邮件抄送部门经理审核。 正常情况下 采购部每天 15： 00 之前完成更新知会，跟单部每天 1
5、6： 00 之前完成更新知会，质检部每天 16： 30之前完成更新知会，若无变动可取消更新知会 ； 特别备注各负责人每日须手工完成对应的表格填写并提交部门经理审批，同时更新录入生产任务计划表（采购部 &质检部 &跟单部通用） ，每周五 12： 00之前邮件或 QQ 部门经理统筹整理，以便部门经理搜集完成公司每周管理层会议资料 5.采购部辅料订购合同审核完成后须邮件给到跟单部（正常情况为 内部编号命名的 订购合同电子档，特殊情况提供签字的纸页说明），跟单部须保存以便完成订单小结 ； 采购部辅料订购须在业务转交订单的当天进行询盘问价并下发订购合同（若辅料打样须请供应商提供样品确认后下发订购合同，否
6、则须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经理说明缘由 。 6.成品完成后 我司跟单 QC 进行 外厂 验货 ，货品验货 合格 后 ，工厂 根据合同规定送至我司仓库 7.我司质检员收到跟单 QC 验货合格报告方可进行工厂验货，否则 仓管员 拒收工厂所送成品 8.我司质检员按 我司验货标准 FZT 81012-2006 围巾、披肩 验货标准或客户标准 、 生产 MI 进行验货判定大货 合格或不合格 ，同时提交内厂检验报告（合格成品可入仓，跟单员须提交送货单给仓管，同时提交验货报告和装箱明细（须提前工厂交期前三天给到业务员）；对不合格成品须提交递交检验报告和处理单，内厂质检员在 跟单 QC 验货报告的
7、到厂验货位置做退货或复查处理， 最后呈部门经理进行审核处理。 9.每批订单大货进行入厂验货和包装阶段，质检部 每天 16： 00 之前须提供当天验货包装日报表和预排验货包装日报表 10.大货须提前订单工厂交期 3 天入仓，否则须提交 特别情况说明纠正措施书 提交部门经理说明缘由，情况严重者须呈报总经理处理 11.合格成品入仓待客户 QC 验货， QC 验货合格后出货；不合格成品根据 部门经理处理意见进行挑选出货或退回工厂返修或要求工厂重新生产，同时提交质量反馈通知单给到工厂 12. 质检员须每日提交大货检验包装日报表，对不合格产品须提交处理单，根据 部门经理进行审核处理进行跟进处理 13.若违反如上规定成品质量控制规范，责任人须提交 特殊情况说明书，并呈部门经理审批 14.订单 检验包装 完成 当天 内厂检验员须提交每批订单 费用小结（包括 正次品数量 ） 给到跟单员，同时将 包装完成的 成品放置我司仓库成品存放区 。 15.客户验货合格后跟单员须当天提交订单小结跟到仓管员， 质检部 通知工厂拉回次品；超过三天工厂未拉回， 须快递给工厂，此费用 由 供应商承担 编制 陈鹏 审核 批准
