1、 内部日常管理办法 文件编号 版 本 A/0 IQC管理流程图 生效日期 共 页 第 页 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 NG OK 供应商 仓库 仓库 IQC IQC 相关单位 相关单位 IQC IQC、仓库 送货单据 （到货单，供方自检报告，产品、状态标识） 收货单 报检单（ 附带 到货数量、供方出厂报告、来料批次） 参照作业指导书 /控制计划 /抽样规则 GB2828.1-2003 IQC 作业指导书 IQC 检验报告 /进厂检验申请单 MRB 会议 让步放行申请单 MRB 会议纪要 /会签单 品质异常 通知 单 /再发防止对策报告书 标识贴纸 IQC 检验报告 出库
2、、退货单 制 定 赵志国 2014.8.10 审 核 核 准 材料入厂 仓库暂收置待检区 开 报检 单 按标准抽样 贴绿 PASS 标签 IQC检验 相关部门 讨论 决定 挑选 退货 入 库（准确区域） 置退货区 贴黄色标签 贴红色标签 检验结果定 特采 贴蓝色标签 让步放行 内部日常管理办法 文件编号 版 本 A/0 供应商品质控制管理流程图 生效日期 共 页 第 页 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 N NG OK NG OK 质量保证部 产品技术部 供应商 IQC 工程师 IQC 工程师 IQC 工程师 IQC 工程师 IQC 作业指导书 进厂检验申请单 /报 告 IP
3、QC 巡检 作业指导书 IPQC 巡检记录 试验报告 品质异常通知 单 / 再发防止对策报告 通知单 /函件 再发防止对策报告 进厂检验申请单 /报告 通知单 /函件 再发防止对策报告 制 定 赵志国 2014.8.10 审 核 核 准 品质异常 通知 单 IQC 检验中发现的来料异常 生产中发现的来料异常 试验中发现的来料异常 跟进回复结果跟进 并验证 改善结果 结案 提出处理对策 通知 采购部 继续跟进供 应商回复 日常内部管理办法 文件编号 版 本 A/0 制程控制（ IPQC）管理流程图 生效日期 共 页 第 页 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 NG OK OK N
4、G NG OK NG OK OK NG NG OK OK 生产车间 制造部 IPQC 制造部 FQC 相关责任部门 相关责任部门 品质部（ IPQC） IPQC、制造部、工程部 制造部、工程部 品质部 出库单 排拉表、作业标准书 IPQC 巡拉报告 /BOM 修理日报表 QC 日报表 纠正 /预防措施通知单 IPQC 巡拉检查报告 纠正 /预防措施通知单 首件检验报告 制 定 审 核 核 准 生产 领料 生产投产 生产、工程分析原因 批量生产 不良率较低 修理 IPQC 核对物料 FQC 检测 确认责任部门 写纠正 /预防措施 送首件确认 IPQC 检验 结 案 效果确认 不良率较高 日常内部
5、管理办法 文件编号 版 本 A/0 品质保证 (QA)管理流程图 生效日期 共 页 第 页 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 OK NG OK NG OK 制造部 制造部 制造部 QA QA 相关单位 相关单位 品质部 制造部、仓库、品质部 成品送检单 MIL-STD-105E II抽样标准 QA检验报告 返工报告 纠正 /预防措施通知单 再纠正 /预防措施通知单 成品入库单 制 定 审 核 核 准 成品包装 OK 送成品待检区 开送检单 按标准抽样 盖 QA PASS 印章 品质判定 返工 送仓库验收入库 写纠正 /预防措施 结 案 QA检验 验证措施 日常内部管理办法 文
6、件编号 版 本 A/0 品质投诉处理管理流程图 生效日期 共 页 第 页 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 则 否 是 NG OK 相关部门 品质部 品质部、生产 PE或研发部 相关部门 相关部门 责任单位 品质部 品质部 投诉报告 投诉处理单 投诉处理单 会议记录 纠正 /预防措施通知单 再纠正 /预防措施通知单 纠正 /预防措施通知单 制 定 审 核 核 准 投诉内容 /项目 原因分析 确定责任单位 查核内容属实 会议检讨 写纠正 /预防措施 验证措施 结 案 内部日常管理办法 文件编号 版 本 A/0 品质工程控制（ QE）管理流程图 生效日期 共 页 第 页 管 理
7、流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 NG OK IQC 研发部 /工程部 QE 相关部 门 相关部门 IQC 仓库 试验申请单 试验报告 MRB 会议 MRB 会签单 限期改善通知书 标识贴纸 MRB 会签单 制 定 审 核 核 准 相关试验 相关部门决定 让步接收 仓库入仓 贴黄色标签 贴兰色标签 贴红色标签 需做试验的物料 研发工程试验物料 试验结果 制造下机 加工使用 退货 置退货区 内部日常管理办法 文件编号 版 本 A/0 品质工程控制（ QE）管理流程图 生效日期 共 页 第 页 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 OK NG OK 工程部、研发部 QE QE 品质部 制造部、资材部 样机评审报告 样机评审单 首件 /工程样机检验报告 试验报告 样机评审单 首件 /工程样机检验报告 生产计划表 制 定 审 核 核 准 相关试验 工 程 样 机 开 发 样 机 试验结果 知会相关部 门 生产量产
