1、XXXX 管业有限公司 作业文件汇编 文件编号 : RS / QD 生效时间 :2007 年 7 月 1 日 版 本 号 : B / 0 页 码 : 第 1 页 目 录 序号 文 件 名 称 文件编号 版本 责任部门 1 岗位职责与任职要求 RS/QD-001 B/0 商务 部 2 对外经济合同管理办法 RS/QD-002 B/0 商务部 3 物资分类管理办法 RS/QD-003 B/0 技术 部 4 工艺装备管理办法 RS/QD-004 B/0 生产部 5 工位器具管理办法 RS/QD-005 B/0 生产部 6 工艺纪律管理检查考核与规定 RS/QD-006 B/0 技术 部 7 计量管理
2、办法 RS/QD-007 B/0 质管部 8 设 备管理制度 RS/QD-008 B/0 生产部 9 仓库管理制度 RS/QD-009 B/0 财务 部 10 车工安全操作规程 RS/QD-010 B/0 生产部 11 钻工安全操作规程 RS/QD-011 B/0 生产部 12 锯工安全操作规程 RS/QD-012 B/0 生产部 13 热处理（发 黑 ）安全操作规程 RS/QD-013 B/0 生产 部 14 机械加工工艺过程卡片 RS/QD-014 B/0 技术 部 15 特殊过程的评审和批准准则 RS/QD-015 B/0 技术 部 16 采购物 资分类控制规定 RS/QD-016 B/
3、0 商务 部 17 外包过程控制规范 RS/QD-017 B/0 商务 部 18 质量计划作业指导书 RS/QD-018 B/0 技术 部 19 顾客财产管理规范 RS/QD-019 B/0 商务 部 20 产品包装技术规范 RS/QD-020 B/0 技术 部 21 成品发货作业指导书 RS/QD-021 B/0 商务部 22 成品、半成品去毛刺作业规范 RS/QD-022 B/0 生产部 23 产品除锈、涂油漆、涂防锈油作业指导书 RS/QD-023 B/0 生产部 24 管件喷砂作业规范 RS/QD-024 B/0 生产部 25 钻加工作业指导书 RS/QD-025 B/0 生产部 26
4、 产品车加工作业指导书 RS/QD-026 B/0 生产部 27 不锈钢酸洗作业指导书 RS/QD-027 B/0 生产部 28 检验和试验规范 RS/QD-028 B/0 质管部 29 购进钢材 (A 类物资 )化学成份检查抽样规定 RS/QD-029 B/0 技术部 30 管件、法兰锻坯检查抽样规定 RS/QD-030 B/0 质管部 31 产品组批管理规定 RS/QD-031 B/0 质管部 32 进货批号、 生产号编号规则 RS/QD-032 B/0 质管部 XXXX 管业有限公司 作业文件汇编 文件编号 : RS / QD 生效时间 :2007 年 7 月 1 日 版 本 号 : B
5、 / 0 页 码 : 第 2 页 33 标记作业管理 规定 RS/QD-033 B/0 生产部 XXXX 管业有限公司 作业文件汇编 文件编号 : RS / QD 生效时间 :2007 年 7 月 1 日 版 本 号 : B / 0 页 码 : 第 3 页 岗位职责与任职要求 文件编号： RS/QD-001 编 制： 审 核： 批 准： XXXX 管业 有限公司 XXXX 管业有限公司 作业文件汇编 文件编号 : RS / QD 生效时间 :2007 年 7 月 1 日 版 本 号 : B / 0 页 码 : 第 4 页 各部门通用质量职责 一、贯彻实施公司质量方针和质量目标，按照质量管理体系
6、文件的有关规定开展工作。 二、落实公司规定的本部门职责 ，制定本部门所设各岗位的职责并组织实施。 三、负责与本部门相关的文件的编制、归档、更改用其相应的管理工作。 四、对本部门所使用的设备、设施进行管理。 五、制定本部门不合格品或不规范服务的纠正预防措施计划，并组织实施，对纠正措施的实施效果负责，负责实施管理评审相关的整改措施计划，并对实施的效果负责。 六、确定并提供与本部门业务有关的记录，对记录的准确性和完整性负责，并按有关规定管理记录。 七、实施公司的培训计划，负责制定切合实际的本部门培训计划并组织实施。 质管部 质量职责 一、负责进货、过程、最终 检验工作，对具有合格标识的零部件及最终产
7、品的质量符合性负责。 二、负责组织计量器具、 工艺装备、检测和试验设备的校准和检定，对它们的验证准确度负责。 三、负责组织不合格品的评审，并参与顾客要求的评审、供方评价工作。 四、负责产品可追溯标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作，有权制止不合格产品流转。 五、负责各种检验、试验、检定、核准质量记录的控制，对其正确性负责。 六、负责数据分析与质量改进工作。 技术 部 质量职责 一、负责新产品、特殊产品的质量策划。 XXXX 管业有限公司 作业文件汇编 文件编号 : RS / QD 生效时间 :2007 年 7 月 1 日 版 本 号 : B / 0 页 码 : 第 5 页 二、负责新
8、产品，特殊产品、常规产品的 技术 支持 工作。 三、负责产品工艺的制定，并对各环节出现的技术问题进行处理以及特殊过程的确认。 四、负责合同评审中的技术评审。 五、 协助商务部做好 顾客财产的管理工作。 生产部质量职责 一 、负责生产计划的编制工作，督促合理安排生产，确保准时交货。 二 、督促做好物料及产品的标识、搬运、贮存和防护工作。 三 、负责设备的管理工作，年度维护保养计划，确保设备处于良好状态。 四 、负责工装的管理工作；确保做好产品的交付工作。 五 、负责工作环境的管理工作。 商务部 质量职责 一、负责销售合同评审和合同管理。 二、负责日常的销售和售后服务工作。 三、负责销售信息（包括
9、顾客信息、市场信息、相关法律法规信息）的收集及传递工作。 四、负责顾客顾客满意程度的调查工作，以及对此信息采取相应的措施。 五、负责公司的原材料的采购工作。 六、负责公司合格供方的评价工作，并编制和更新合格供方名单。 七、负责人员的进入、日常管理、人员的退出等人力资源管理工作。 八、负责公司文件与记录的管理工作。 九、协助总经理、管理者代表、质保工程师做好内审与管理评审工作。 XXXX 管业有限公司 作业文件汇编 文件编号 : RS / QD 生效时间 :2007 年 7 月 1 日 版 本 号 : B / 0 页 码 : 第 6 页 财务 部 质量职责 一、负责公司的原料库 、半成品库、成品
10、库 的管理 。 二 、负责 日常办公的相关资源配备与日常管理工作 。 三、公司财务的预算、日常管理、决算等工作 。 四、负责公司产品成本的核算定额与核算工作。 总经理质量职责 一、职责 1、认真贯彻执行国家有关政策、法规、对公司的经营活动及其最终结果 （包括质量与安全） 负责。 2、负责制订、修订公司质量方针和目标，并以文件形式批准公布。 3、负责建立健全公司质量管理体系，设置公司组织机构。 4、负责任命公司管理者代表，明确其职责和权限，并为其工作创造条件。 5、负责批准公司质量管理体系文件和公司各级人员职责。 6、负责公司经营 管理、保证公司开展业务所需资源配置。 7、负责批准管理评审计划、
11、主持管理评审，对质量管理体系实施动态管理。 8、负责审批公司年度培训计划。 9、负责以顾客为中心、顾客满意目标的确立，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 10、负责组织有关部门持续改进质量管理体系，确保其有效性。 二、岗位任职要求 1、具有大专以上学历（确有管理 、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽） 2、从事基层管理工作 5 年以上，或从事本专业工作 3 年以上。 3、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。 XXXX 管业有限公司 作业文件汇编 文件编号 : RS / QD 生效时间 :2007 年 7 月 1 日 版 本 号 : B / 0 页 码 : 第 7 页 副总经理质量职
12、责 一、职责 1、协助总经理做好公司的经营决策、深化内部管理、质量方针、年度规划等工作的谋划及分解、落实。 2、负责分管部门的工作分解、落实、检查、考核。 3、协调分管部门及同其它部门之间的工作。 4、审批分管范围的相关文件的适宜性，有效性，同其它文件的相容性。 5、带领员工学习国家的方针政策，公司的各类管理性、技术性文件，遵守公司各类规章制度，提高员工的法律意识、质量意识、市场意识。 6、努力开拓性做好分管范围各项工作，积极带领员工寻求改进，提高工作效率。 二、岗位任职要求 1、具有高中以上学历（确有管理 、领导才干的 人员，注重实际能力，学历可放宽） 2、从事基层管理工作 5 年以上，或从
13、事本专业工作 3 年以上。 3、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。 管理者代表质量职责 一、 职责 1、按照标准要求建立、实施质量管理体系并保证其有效运行。 2、向公司最高管理层汇报质量管理体系运行情况和业绩改进情况 3、组织内部质量审核工作，批准内部质量审核报告。 4、负责审核质量手册和程序文件。 5、在公司内强化满足顾客要求的意识。 6、负责就公司质量管理体系有关事宜与外部的 联络工作。 二、岗位任职要求 1、具有大专以上学历（确有管理 、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽） XXXX 管业有限公司 作业文件汇编 文件编号 : RS / QD 生效时间 :2007 年 7 月
14、 1 日 版 本 号 : B / 0 页 码 : 第 8 页 2、 具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。 3、从事基层管理工作 5 年以上，或从事本专业工作 3 年以上。 内审员质量职责 一、职责 1、在确定的范围内开展审核工作。 2、坚持原则、不屈服任何方面的压力，保持审核工作的客观性。 3、收集并分析与被审核的质量体系有关的、足以对其下结论的证据。 4、营造良好的审核气氛。 5、始终遵守道德规范。 6、认真钻研业务，不断提高审核能力和审核水平。 二、岗位要求 1、能准确的理解并实施标准要求。 2、能定期的对实施结果进行评价。 3、取得内审员资格证书。 商务 部 长质量职责 一、职责
15、1、组织销售合同评审和合同的日常管理工作。 2、负责日常的销售和售后服务的管理工作。 3、负责销售信息（包括顾客信息、市场信息、相关法律法规信息）的收集及传递的监督与分析工作。 4、做好顾客满意程度的分析工作，以及对此信息采取相应的措施的制定。 5、组织公司原材料的采购。 6、负责公司合格供方的评价工作，并审核合格供方名单。 XXXX 管业有限公司 作业文件汇编 文件编号 : RS / QD 生效时间 :2007 年 7 月 1 日 版 本 号 : B / 0 页 码 : 第 9 页 7、牵头负责人员的进入、日常管理、人员的退出等人力资源管 理工作。 8、负责公司文件与记录的管理工作。 9、协
16、助总经理、管理者代表做好管理评审，内部质量审核的组织实施工作。 10、负责纠正和预防措施的跟踪验证工作。 11、负责组织质量数据的收集工作，并召开管理性会议进行分析，改进质量体系的有效性。 二、岗位任职要求 1、具有大专以上学历（确有管理 、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽） 3、 具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。 3、从事基层管理工作 3 年以上，或从事本专业工作 2 年以上。 质管部 长质量职责 一、职责 1、负责领导全公司 产品的监视和测量工作，组织实施从原辅材料、外购外协件进公司，半成品直到成品出公司整个生产过程的产品监视和测量。 2、负责对出公司产品质量进行检查，保
17、证出公司产品质量百分之百合格并签发产品质量合格证书。 3、组织对不合格品的评审和处置工作。 4、负责组织有关部门检查，督促工艺纪律及作业指导文件的贯彻执行。 5、参加新产品鉴定，对产品能否投入批量生产提出具体意见。 6、负责公司工装夹具，专用设备在生产过程中的检验及使用前验收工作。 二、岗位任职要求 1、具有大专以上学历（ 确有管理 、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽） 4、 具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。 3、从事基层管理工作 3 年以上，或从事本专业工作 2 年以上。 XXXX 管业有限公司 作业文件汇编 文件编号 : RS / QD 生效时间 :2007 年 7 月
18、1 日 版 本 号 : B / 0 页 码 : 第 10 页 总检质量职责 一、职责 1、严格执行国家有关质量检验的方针政策，认真贯彻与本公司产品相对应的国家标准，行业标准与企业标准，严格把好质量关。 2、执行公司产品监视和测量控制程序。 3、杜绝错检、漏检的产品入库。 4、负责本公司的进货产品和出厂产品的检验和试验。 5、深入车间检查产品质量，发现问题及时反馈，并 提出处理和整改意见。 6、按时将产品检验原始记录汇总，上报存档。 7、对本职工作负责，保证公司产品的质量。 二、岗位任职要求 1、高中以上学历，且工作三年以上。 2、具备二年以上质检员工作经历。 3、受到质量管理知识、质量检验知识培训。 检验员质量职责 一、职责 1、认真学习业务知识，不断提高检验测试水平。 2、按照质量管理规定和产品检验制度，做好过程检验工作。 3、发现产品质量问题，按照质量信息管理办法及时反馈，及时填报质量统计报表并进行 质量分析，针对问题提出解决办法和提高产品质量的意见。 4、在检验工作中严格执行四不准，做到不错检、不漏检、不徇私情、不怕得罪人，严格把好质量关。 5、做好监视和测量装置的维护、保养工作，保证测试数据准确。 二、岗位任职要求
