1、 1 枞阳县水利系统 2017年部门预算说明 第一部门 部分概况 一、部门主要职责 根据枞阳县人民政府办公室枞政办 201540 号关于印发枞阳县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，水利局主要职责： （一）负责保障全县水资源的合理开发利用，贯彻执行国家及省、市水利工作方针政策和法律法规，并组织实施和监督检查 ;研究拟定全县水利工作的规范性文件。 （二）组织编制全县水利发展中长期规划和年度计划，研究制定全县水利建设投资计划；负责全县水利规划、水能资源开发利用规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及设 计文件的编制、报批工作，并组织实施。 （三）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统
2、筹兼顾和保障。负责实施全县水资源（含空中水、地表水、地下水和水能资源）的统一管理与监督；制定全县水中长期供水计划、水量分配方案并负责监督实施；组织全县国民经济发展规划、城市规划及重大水利工程建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证、报批工作；组织实施全县取水许可制度和水资源费征收制度。 （四）拟定全县节约用水地方性规章和制度，编制全县节约用水规划，并组织实施、指导和监督全县节约用水工作。 2 （五）负责全县水资源的监测和调查评 价。 （六）依法实施全县水政监察、组织调处水事纠纷。 （七）负责对水利部门实施的水电工程建设的质量监督和管理及全县大中小型水利工程规划、设计、报批工作。组织全县境内长
3、江、重要河流、湖泊及县界湖河的综合治理和开发。 （八）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导水库电站大坝的安全监管，对全县江河采砂实施监管。 （九）贯彻、落实有关水利水电的价格、税收、信贷、财务会计政策、法规；负责全县水利资金安排计划、使用与管理和各项水利规费收交、使用与管理；负责防汛物资的储备、调运等工作。指导全县水利系统国 有资产的保值增值，并实施监管。 （十）负责指导全县防洪、除涝、灌溉、水利兴修、农村饮用水安全工程项目实施工作。 （十一）负责全县水土保持工作。拟定水土保持规划、措施并组织实施；组织全县水土流失的监测和综合防治。 （十二）负责全县水利科技、教育工作。编制
4、并组织实施水利水电科技教育培训发展规划；归口管理全县水利行业对外合作交流与科技成果推广，承担水利统计工作。 （十三）承担全县防汛抗旱、水利兴修日常工作。 （十四）承办县政府交办的其他事项。 3 二、部门机构设置和人员情况 本部门机构由机关本级 1 个行政单位、 12 个财政拨款事业单位组成，机关行政部门：设办公室、人事股、财务股、水政水资源股、规划计划股、工程管理股、信息中心、防汛抗旱指挥部办公室。机关事业单位：设农水所、设计室、质检站、农饮站，局属事业单位长江采砂管理办公室、水政监察大队为自收自支事业单位，经费列入局机关一并预算。下属 2 个财政拨款事业单位：永登排涝站、永赖排涝站、陈洲排涝
5、站、铁铜排涝站、沙池排涝站、马鞍山水库管理所、双河口闸管理所、白荡湖闸站管理所、横埠河南堤管理所、城区防洪排涝管理所、防汛抗旱物资器材储运站、基层水利站。 序号 单位名称 单 位性质 1 枞阳县水利局本级行政 行政单位 2 枞阳县防汛抗旱物资器材储运站 财政补助事业单位 3 枞阳县白荡湖闸站管理所 财政补助事业单位 4 枞阳县马鞍山水库管理处 财政补助事业单位 5 枞阳县城区防洪排涝管理所 财政补助事业单位 4 6 枞阳县双河口闸管理所 财政补助事业单位 7 枞阳县横埠河南堤管理所 财政补助事业单位 8 枞阳县沙池排涝站 财政补助事业单位 9 枞阳县陈洲排涝站 财政补助事业单位 10 枞阳县永
6、赖排涝站 财政补助事业单位 11 枞阳县永登排涝站 财政补助事业单位 12 枞阳县铁铜排涝站 财政补助事业单位 13 基层水利站 财政补助事业单位 三、部门 2017年主要工作任务 （一）水利民生工程 1、农村饮水安全巩固提升工程：计划解决 2.2 万农村人口饮水不安全问题，其中贫困人口 7000 人，计划投资 1350万元。 2、小型水利工程改造提升：计划小水库除险加固 15 座，泵站更新改造 4455KW，加固水闸 56 座，灌区改造 2个 2 万亩，扩挖塘坝 1808 口，沟河清淤 198 条，改造末级渠系 1 万亩 , 水利结合灭螺面积 0.5 万 亩。计划总投资5 18400万元。
7、（二）县城防洪安保工程 1、 永登站改扩建：设计抽排流量暂按 20 m3/s，总装机容量 2250 kw， 工程 总投资 4236 万元，其中：工程部分投资 3820万元，征地、拆迁补偿投资 416 万元。 2017 年完成主体工程， 2018 年完工 。 2、五七圩站改扩建：设计抽排流量暂按 5.7 m3/s，总装机容量 640kw，总投资 2505 万元，其中：工程部分投资 1690.65 万元，移民和环境投资 814.35 万元。 2017 年 完成主体工程， 2018 年完工 。 3、连城湖出口左右岸堤防加固：总投资 18094.52 万元，其中：工程部分投资 12776.99 万元、
8、征地移 民补偿4998.11 万元、环境投资 319.42 万元。 2017 开工并完成主体工程， 2018 年完工 。 （三）灾后水利薄弱环节治理性建设 1、杨市河金社段 治理工程 :总投资 2430 万元， 治理长度 13.97 公里， 2016 计划投资 1000 万元已完成， 2017年完成 1430万元 。 2、罗昌河出口左岸、右岸、后方圩（ 3 段）堤防加固工程 : 工程总投资 32858.65 万元，其中：工程部分投资 16376.29 万元、征地移民补偿投资 16287.36 万元、水保及环境保护工程投资 195 万元。 2017 年计划完成投资6 8760 万元， 2018
9、年完工 。 3、横埠河堤防加固工程 : 横埠河小场圩段（ 5.6 公里）堤防加固工程、横埠河新少三大圩段（ 3.2 公里）堤防加固工程。工程总投资 6085 万元， 4、重点易涝区排涝能力建设：永赖站扩建工程（ 4000kw）、沙池站扩建工程（ 2800kw）。 5、伍大塘等 10座小水库除险加固工程：批复总投资 2245 万元。 （四）小型农田水利重点县项目 横埠镇小型农田水利重点县项目总投资为 2510 万元 ,治理耕地面积 1.85 万亩， 2016 年 9 月开工建设，已完成投资 627.5 万元， 2017 年全部完工。钱桥镇小型农田水利重点县 项目区面积 38平方公里，耕地 1.2
10、6 万亩。 (五 )水土保持工程 金社小流域综合治理工程批复投资 500 万元，治理面积 10.01 平方公里；钱铺小流域综合工程批复总投资 790万元，治理水土流失面积 15.8 平方公里。 第二部分 2017年部门预算情况说明 7 一、 2017 年收支预算 总体 情况 2017 年收入总计 6805.22 万元，支出总计 6805.22万元。收入和支出同比增加 2896.42 万元，增幅 42.56%。收入包括： 经常性支出 财政拨款收入 6579.22 万元， 同比增加 3014.55 万元，主要是项目增加；缴入国库的行政性收费收入 20 万元，同比增加 3 万元；罚没收入 112.5
11、 万元，同比减少 22.50 万元； 其他收入 93.5 万元， 同比减少 98.63 万元。 二、 2017年收入预算情况 2017年部门总收入 6805.22万元，其中： 1、预算拨款收入 6711.72万元，占 98.62%。其中经常性支出财政拨款收入 6579.22万元，同比增加 3014.55万元；缴入国库的行政性收费收入 20 万元，同比增加 3万元；罚没收入 112.50万元，同比减少 22.50万元。 2、其他资金收入 93.5万元，占 1.38%，同比减少 98.63万元。 三、 2017年支出预算情况 2017年部门总支出 6805.22万元，同比增加 2896.42 万元
12、。其中：基本支出 2842.22 万元，占 41.76%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等 ；项目支出 3963万元，占 58.24%， 主要用于完成防汛抗旱、水利工程运行维护、农田水利建设与管理、重大水利工程前期工作、水资源管理、水土保持等工作任务所发生的支出8 等 。 四、 2017 年财政拨款收支预算总体情况 2017 年财政拨款收入总计 6711.72 万元，财政拨款支出总计 6711.72 万元。收入和支出同比增加 2995.05万元，增幅 44.62%。其中：基本支出增加 635.05 万元，原因是调资，人员工资增加；项目支出增加 2360 万元，原因是增加中央水土流
13、失治理工程 471 万元，中央中小河流治理工程 1859 万元，山洪灾害非工程措施运行维护经费 30 万元。 五、 2017年一般公共预算财政拨款情况 2017 年一 般公共预算 财政拨款 6711.72 万元，占本年支出 100%，同比增加 2995.05 万元， 增幅 44.62%。 具体情况如下： （一）“社会保障和就 业” 2017 年财政拨款预算 653.01 万元，主要用于局机关和所属事业单位离退休人员支出。 9 （二）“医疗卫生与计划生育支出” 2017 年财政拨款预算 80.4 万元，主要用于局机关及所属事业单位医疗保障方面的支出。 （三）“农林水支出” 2017 年财政拨款预
14、算 5730.11 万元，主要用于局机关及所属事业单位人员及公用经费支出；开展水利行业业务指导、行政许可和公共服务，对农村饮水安全、病险水库除险加固、中小河流治理水土保持等重点项目进行管理，以及对全省重点水利工程开展质量监督、安全监管、稽查检查等方面的支出；用于河道堤防工程、水闸工程、水库工程、泵站工程、灌区工程、水文设施等的正常运行、维修、养护等以及水利工程管理单位的人员和公用经费支出； 局机关及所属事业单位开展防汛组织调度，防汛物资购置管护，防汛设施设备运行维护等方面的支出。 具体情况如下：“行政运行” 预算 493.74 万元，主要用于局机关人员经费、日常公用经费和工会经费等方面的支出；
15、 “水利工程建设”预算 2019 万元 ,主要用于中小河流等水利工程建设方面的支出； “ 水利工程运行与维护 ” 预算 1502.37 万元，主要用于泵站管理、城市堤防及防洪墙维护等方面的支出；“水利前期工作”预算 100 万元，主要用于 重大水利工程前期工作方面的支出 ；“水土保持 ”预算 471 万元，主要用于 水土保持建设方面的支出； “ 防汛 ” 预算 24 万元，主要用于正常防汛工作； “信息管理”预算 30 万元， 主要用于山洪灾害非工程措施运行维护经费； “ 其他水利支出 ” 预算 1000 万元， 专项用于水利兴修年度考核奖励和水毁、重大水利兴修工程的补助。 10 （四）“住房
16、保障支出” 2017 年财政拨款预算 248.2 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴的支出。 六、 2017年政府性基金预 算财政拨款收支情况说明 水利局 2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。水利局 2017 年机关本级运行经费财政拨款预算 141 万元，主要用于保障单位日常运行方面的支出。 （二）政府采购情况。 2017 年水利系统各单位政府采购预算总额 21.72 万元 ,主要用于办公设备采购。 八、名词解释 （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。 （二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （三）基本 支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
