2015年度审计局决算说明.doc

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1、2015 年度 审计局 决算 说明 一、 部门概况 (一)主要职 能 1 2015 年,县审计局在县委、县政府和上级审计部门的正确领导下,根据中华人民共和国审计法等法律法规,围绕县委和县政府的中心工作,深入贯彻科学发展观,关注重点领域、重点项目、重点资金,依法对 2014 年度预算执行和其他财政收支及 2015 年政府投资项目实施了有效的审计监督,为靖安经济建设和维护靖安经济秩序做出了应有的贡献。根据部门决算编制的要求,现将靖安县审计局 2015 年部门决算的有关情况报告如下: 2 2015 年 县 审计局编制数 20 人,其中:行 政编制 14 人、全额补助事业编制 6 人。实有人数 40

2、人,其中 :在职人数 21 人,包括行政人员 15 人、全额补助事业人员 6 人;退休人员 15 人 ;借调人员 1 人,临时工 3 人。 二、 收入决算情况说明 本部门 2015 年度收入总 计 318 万元,其中上年结转和结余86 万元,较上年下降 4 %;本年收入合计 318 万元,较上年增长 下降 4 %,主要原因是: 上级转移支付补助没有了 。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入 318 万元,占 100%。 三、 支出决算情况说明 本部门 2015 年度支出总计 346 万元,其中本年支出合计 346 万元,较上年增长 7 %,主要原因是: 政策性增资 ; 年末结转和结余 59 万

3、元,较上年 减少 32 %,主要原因是: 上级转移支付补助没有了,政策性增资支出增加 。 本年支出的具体构成为:基本支出 346 万元,占 100%; 四、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2015 年度 财政拨款支出 年初预算数为 318 万元,决算数为 318 万元, 完成年初预算的 100 %。 按功能分类科目分 :一般公共服务支出 年初预算数为 271 万元, 决算数为 271 万元, 完成年初预算的 100 %;公共安全支出 年初预算数为 57 万元, 决算数为 57 万元, 完成年初预算的 100 %; 。 按经济分类科目分: 工资福利支出 218 万元, 较上年增长 11 %,主

4、要原因是: 政策性增资 ; 商品和服务支出 41 万元,较上年下降 25 %,主要原因是: 控制经费 ; 对个人和家庭补助支出 82 万元, 较上年增长 20 %,主要原因是: 政策性增资 。 五 、 “三公”经费支出决算情况说明 本部门 2015 年度“三公”经费支出 年初预算数为 26 万元,决算数为 15 万元,完成预算的 58%,决算数 较上年 下降 37 %,其中: ( 一 ) 公务接待费支出 年初 预算数为 16 万元, 决算数为 9 万元,完成预算的 56%,决算数 较上年增长下降 36 %。主要原因是: 从严控制了接待标准,控制了非业务接待 。 ( 二 ) 公务用车运行维护费支出 年初预算数为 10 万元,决算数为 6 万元,完成预算的 60 %,决算数 较上年 下降 40 %。主要原因是: 从严控制了车辆使用 和 维修 。 审计局行政超编一名。

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