1、 1 食品安全自查管理制度 1、目的 为了保证食品的质量安全，加强公司食品安全管理，落实企业质量安全主体责任。依据食品安全法及生产许可办法等法规要求，结合本公司生产加工特点，特制定公司食品安全自查管理制度。 2、适用范围 适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。 3、职责 3.1 质量安全负责人：组织成立自查小组，指定自查小组组长，负责食品安全自查工作的协调，管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告，向公司法人，管理层通报食品安全自查结果，监督自查纠正预防措施及整 改的落实。 3.2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查活动，审核 自查审核方案，编写食品安全自查报
2、告 ，提出纠正预防及整改措施。 3.3 质量技术部：负责起草食品安全自查方案，按照食品安全组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告，对不合格项目的整改，实施效果进行确认。 3.4 自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。 3.5 受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。 4、 程序 4.1 起草食品安全自查的策划 4.1.1 自查频次：每年 2 次且时间间隔不超过 6 个月。质量技术部每年初起草食品安全自查预案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。 4.1.2 当有下列情况时，需追加食品安全自查
3、： a) 发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉； b) 组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。 4.1.3 食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出，质量负责人批准实施。 2 4.2 食品安全自查的准备 4.2.1 由 自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被制定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。 4.2.2 自查小组成员不检查自己的工作。 4.2.3质量技术部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负 责提供其他支持性文件和相关标准。 4.2.4 自查小组成
4、员按所检查的范围和受检部门的特点，制定有可操作性的 食品安全自查表 ，供检查时使用。 4.3 食品安全自查的实施 4.3.1 召开 一次简短的会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。 4.3.2 在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、 查阅资料、提问等方法进行抽样调查。 4.3.2 在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检察院采用现场观察、 查阅 资料、提问等方法进行抽样调查。 4.3.3 寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求和事实。若发现不
5、符合要求时，将不符合事实与受检 部门交换意见。 4.3.4 自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写 食品安全自查不符合项报告 时，须事实描述清楚，证据确凿。 4.3.5 帮助受检部门制定并评价纠正措施。 4.3.6 对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。 4.3.7 召开会议，由自查小组报告会自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。 4.3.8 向公司提交自查报告，质量安全 负责人 批准后报送食药监管理部门。 4.4 纠正措施 4.4.1 根据审核员填写的食品安 全自查不符合项报告，受检部门除进行确认外，还要分析不符合
6、生产的原因，由问题的责任部门在 5 个工作日内提出纠3 正措施，并规定完成纠正措施的期限。 4.4.2 纠正措施必须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。 4.4.3 受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质量技术部确认完成情况，并报质量负责人的认可。 4.4.4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。 4.5 食品安全自查结果提交管理评审。 4.6 食品安全自查的记录由办公室负责保存。 5、 特殊情况处置 在自查实施过程中，发现重大的食品安全问题，或发现有食品安全事故潜在风险时，应当立即停止生产经营活动，启动公司食品安全应急措施，并向当地食品药品监督管理部门报告。 6、 发放范围 总经理、 总经办、 质量技术部、采购部、生产部、销售部、财务部 、人力资源部 7、 相关文件 记录控制程序 设施设备控制程序 采购控制程序 生产和服务提供控制程序 产品监视和测量控制程序 不合格品和潜在不安全品控制程序 纠正和预防措施控制程序 突发事件准备和响应控制程序 产品召回控制程序 设计和开发控制程序 8 相关记录 实 施本程序所产生的记录和所使用的表格主要有： 4 食品安全自查表 食品安全自查不符合项报告 纠正和预防措施处理处理单
