1、 神火煤业公司 新龙矿业有限责任公司选煤厂 （单位或部门） 廉政风险点一览表 盖章 单位 洗选车间 负责人 岳旭峰 廉 政 风 险 序号 廉政风险点 风险 等级 风险 类型 风险描述 1 工资发放环节 中 权力运行机制 1、 代资 行为 2、 员工考核与奖罚 失实或不按制度执行，随意提高或降低标准 3、 弄虚作假与舞弊行为 2 员工考核与评先环 节 高 权力运行机制 1、 考核与评先不依据事实，徇私，只凭个人喜好 2、 不按制度考核，随意加大或降低标准 3 资材使用环节 高 权力运行机制 1、 虚报计划，造成浪费 2、 假公济私，公物私用 3、 资材使用缺 乏监管，不爱护财产，造成损失与浪费
2、4 废旧 物资 处理环节 中 权力运行机制 、外部环境 1、 出售与验收环节收受贿赂 2、 贪污或挪用货款 3、 “以好充次”处理有用资产，造成资产损失 5 福利发放环节 低 权力运行机制 1、 克扣贪污福利奖金与物品 2、 管理不力造成发放失误或物品遗失 6 管理制度环节 低 制度机 制 1、 管理制度 缺失或不健全 2、 不按制度办事 3、 权力自由裁量空间较大，缺乏有效制约监督 7 车间内部人事调动 与升迁 中 权力运行机制 1、 员工调动与升迁不按照事实，只凭借个人喜好或徇私 2、 打击报复异己人员 8 说明： 1、此表为单位廉政风险点一览表； 2、风险类型为：思想道德风险、权力运行机制风险、制度机制风险、外部环境风险四大类； 3、风险等级为高、中、低三个等级原因 分析 组织 审定 （盖章） 年 月 日
