1、JL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录 ： 产品名称 验证人 日 期 验证时机 初次运行 材料改变 作业更改 运行间隔时间过长 定期验证 验 证 内 容 验 证 结 果 问 题 描 述 生产与检验用设备 齐备 不足 良好 不良 生产与检验用文件 完整 不足 原材料 备齐 不足 操作人员的能力 确认 不足 生产现场管理 良好 较差 上次批量生产控制计划的实施 按计划 有变化 上次批量订单的数据记录 完整 不齐 发现问题 处理结果 再验证结论 验证人 日 期 JL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录 ： 产品名称 验证人 日 期 验证时机 初次运行 材料改变 作业更改 运行间隔时间过长
2、定期验证 验 证 内 容 验 证 结 果 问 题 描 述 生产与检验用设备 齐备 不足 良好 不良 生产与检验用文件 完整 不足 原材料 备齐 不足 操作人员的能力 确认 不足 生产现场管理 良好 较差 上次批量生产控制计划的实施 按计划 有变化 上次批量订单的数据记录 完整 不齐 发现问题 处理结果 再验证结论 验证人 日 期 JL/7.5.1-03 过 程 确 认 表 过程名称： 确认日期 年 月 日 工艺参数 作业文件： 工艺确认情况 过程加工产品名称 型号规格 生产数量 合格数量 合格率 % 时 间 控制要求 过 程 监 视 记 录 确认结论 工艺合理，满足生产要求 工艺不合理，修改后
3、再确认 设备确认情况 设备编号 设备名称 设备能力确认 确认结论 满足要求 能力不足 故障待修 OK NO 满足要求 能力 不足 故障待修 OK NO 满足要求 能力不足 故障待修 OK NO 满足要求 能力不足 故障待修 OK NO 人员确认情况 姓名 岗位 经历资质 文化知识 技能考核 确认结论 OK NO OK NO OK NO OK NO OK NO OK NO OK NO OK NO 生产 技术 检验 JL/7.5.1-05 应急计划实施情况记录 ： 日 期 序号 发生问题 处理情况 效果 记录： 审核： JL/7.5.1-05 应急计划实施情况记录 ： 日 期 序号 发生问题 处理情况 效果 记录： 审核： JL/7.5.4-01 顾 客 财 产 登 记 表 ： 顾客名称 财产名称 接收日期 图号 数量 检验 /验证结果 结论 备注 检验员： 接收人： JL/7.5.4-02 顾客财产问题反馈表 ： 顾 客 名 称 财 产 名 称 规 格 型 号 数量 发生问题描述 : 签名 /日期 : 与顾客协商处理意见 : 顾客签名 /日期 : 公司人员签名 /日期： JL/7.5.4-02 顾客财产问题反馈表 ： 顾 客 名 称 财 产 名 称 规 格 型 号 数量 发生问题描述 : 签名 /日期 : 与顾客协商处理意见 : 顾客签名 /日期 : 公司人员签名 /日期：
