1、 沧县新农合 2015年决算情况说明 一、本部门职责 （ 1） 负责全县新农合的日常工作； （ 2） 负责新农合基金的管理和支付工作，并定期向社会公布基金的具体收支和使用情况； （ 3） 编制新农合基金预决算，做好有关统计报表的上报、信息管理与发布工作； （ 4） 确定定点医疗机构并与之签订医疗服务协议，对其进行指导与监督； （ 5） 对乡镇新型农村合作医疗办公室进行业务指导与监督管理； （ 6） 定期向县新型农村合作医疗管理委员会汇报基金的收支和运行情况。 本单位无下属单位。 我单位 2014 年有 20 人， 2015 年调入沧县卫生局 1 人张汝行，因此 2015 人我单 位有 19 人
2、。 二 、收入支出决算总体情况说明 本部门 2015 年年初结转和结余 29.99 万元，本年收入124.11 万元，本年支出 138.45 万元，年末结转和结余 15.65万元。 三 、收入决算情况说明 本部门 2015 年收入合计 124.11 万元，其中：财政拨款收入 124.11 万元 。与 2014 年的收入 132.61 万元相比，减少 8.5 万元，是因为财政拨款收入减少 。 四 、支出决算情况说明 本部门 2015 年本年支出 138.45 万元，基本支出 138.45万元。与 2014 年的支出 111.69 万元相比，增加 26.71 万元，是因为 2015 年 所有人员
3、调资，人员经费增加。 五 、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门 2015年度一般公共预算财政拨款收入 124.11万元，支出 138.45 万元，与年初预算 97.11 万元相比，增加了 41.34 万元，是因为财政预算追加了人员经费。 六 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费 2015 年支出 2.18 万元，其中：公务接待费决算数 0.06 万元，与年初预算数 0.06 万元相比， 没有 减少；与 2014 年决算数 .029 万元相比，增加 了 0.17 万元。公车运行维护费决算数 1.81 万元（支出口径是指正常经费和专项公用经费中的公车运行维护费的合
4、计），年初预算数 1万元（支出口径是指正常经费中公车运行维护费的预算数），与 2014 年决算数 4.14 万元相比，减少了 2.33 万元。主要是我局在预算执行过程中严格落实中央“八项规定”，厉行节约，全局切实做到了“三公”经费支出水平的降低。 截至 2015 年末，使用财政拨款安排公务用车运行维护费的公务用车编制数为 1辆。 公务接待国内批次 2 次 ，人次 23 人。 无因公出国（境）费用。 七、国有资产请款说明： 2015 年年初财政应返还额度299865.83 元，汽车 一辆 94600 元，其他固定资产 261490 元，年初国有资产 655955.83 元。到年末时增加办公设备
5、113860元，其他固定资产 375350 元，财政应返还额度 156493.98元，汽车一辆 94600元， 2015 年年底国有资产共有 626443.98元。 八、机关运行经费情况说明： 2015 年办公费 34985 元，印刷费 52100 元，手续费 2895 元，邮电费 800 元，物业管理费 31000 元，差旅费 1983 元，网络维护费 128777.4 元，培训费 3160 元，公务接待费 600 元，公务用车运行维护费18068.49 元，办 公设备购置费 113860 元，共计 388228.89元。 沧县农合中心 2015 年新型农村合作医疗项目绩效自我评价报告 为进
6、一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，按照沧县人民政府关于深化绩效预算管理改革的实施意见（沧县政发 201511 号、沧县预算支出绩效评价管理办法（试行）（沧县财绩 20162 号）、沧县财政局关于 2016 年财政绩效评价工作实施方案（沧县财绩 20163号）等文件精神，农合中心对 2015 年 新型农村合作医疗资金 23790 万元，组织实施了绩效自我评价。现将有关情况报告如下： 一、 项目概况 为 保护参合农民的利益，调动了农民参合的积极性 。 按照国家政策的要求，我单位 对全县 1145857 人次参合农民补偿 26597.67 万元。意外保险 955.36 万元，大病
7、保险 3170.9万元。 工作中，我们严格按照专项资金管理要求开展工作。 二、项目绩效目标实现情况 通过了解项目完成程度，完成质量、组织管理等情况以及专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据项目绩效评价指标体系框架逐项进行打分，汇总得出综合评分，形成以下评价 结论：本专项具有明确的绩效目标，制定了相关项目管理办法和资金管理办法，资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。通过对全县参合农民实施门诊补偿，调动全县农民参合的积极性。 综合得分 96 分。评价等级定为：优 二、 项目绩效评价指标实现情况 2015 年新型农村合作医疗资金项目绩效评价指标分为三级设置，一级指标是投入、过程、产出和效果；二级
8、指标是项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和产出效果；三级指标主要是项目立项的规范性、绩效目标的合理性和明确性、资金到位和及时率、管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性 、产出数量、产出质量、产出成本和时效以及社会效益和可持续影响等。 （一） 项目立项（ 8 分） 2015 年新型农村合作医疗资金项目的政策依据是沧州市财政局的沧市财社 201554 号、 67 号、 148 号、 127 号、291 号， 2014305 号、 413 号，沧县财预【 2015】 218 号文该项目绩效指标合理、明确，立项依据充分。 （二） 资金落实（ 7 分） 2015 年新型农村合作医疗资金
9、申报资金 237900000元，其中上级资金 202320000 元，县级资金 35580000 元，各项资金按时到达，已拨款到位。 （三） 业务管理（ 12 分） 项目制 定了相应的管理办法，审核、稽查环节严格按规定执行。 （四）财务管理（ 13 分） 该项目有严格的资金管理办法，专款专用，专户管理。 （五）项目产出（ 35 分） 2015 年 沧县新农合共为 1145857 人次参合农民补偿 26597.67 万元，其中住院补偿 1145857 人次，补偿费用 24645.98 万元，慢性病大额门诊补偿 19447 人次，补偿费用 385.94 万元，政策内育龄妇女顺产定额补助 1037人，补偿 48.79 万元，门诊统筹补偿 1042020 人次，补偿 1516.95 万元。参合 农民受益率为 180.1%.意外955.356 万元，大病保险 3170.9 万元 . （六）项目效果（ 21 分） 通过对项目的实施， 保护了参合农民的利益，调动了农民参合的积极性。 减轻了农民的负担，解决了看病难的问题 ，受到参合农民的好评。 2016 年 9 月 1日
