1、 禄劝彝族苗族自治县人民政府 关于 2018 年地方财政 部分变更 情况的报告 2018年 12月 26日在自治县十七届人大常委会第 十七 次会议 县财政局局长 武 勇 主任、各位副主任、各位委员： 受 自治县 人民政府的委托，我向自治县十七届人大常委会第十七 次会议报告 2018 年地方财政预算调整情况，请予审议 。 一、地方财政预算收入调整情况 （一） 2018 年 地方一般公共预算收入 66,088 万元调整为56,000 万元。 调整原因： 一是 固定资产投资不足 。 二是 工业大面积停产 。 三是 中央推进增值税等实质性减税、加大简政 减税降费力度，减税降费成效明显， 影响县级收入
2、。 （二） 政府性基金预算收入 75,000 万元调整为 3,924 万元。 调整原因： 土地增减指标挂钩政策变化，年度内无法完成土地结余指标出让收入。 调整明细情况见 附表一 ： 2018 年地方财政收入调整表 二、地方可用财力增减调整情况 （一） 地方一般公共预算收入 66,088 万元，调整为 56,000万元，减少 10,088 万元。 （二）政府性基金预算收入 75,000 万元，调整为 3,924 万元，减少 71,076 万元。 （三）上级补助收入由年初预算 112,685 万元，调整为114,542 万元，增加 1,857 万元； （四）其他收入由年初预算 20,000 万元，
3、调整为 2,000 万元，减少 18,000 万元 ; （五）上解上级支出年初预算 7,585 万元调整为 5,826万元，减少 1,759 万元。 2018 年县级可用财力由年初预算 266,188 万元， 调整为170,640 万元，减少 95,548 万元。 调整明细情况见 附表二 : 2018 地方财政预算财力调整表 三、地方财政预算支出调整情况 （一）地方一般公共预算支出 由年初预算 245,293 万元调整为 218,590 万元，减支 26,703 万元 （其中：追加一般 公共预算支出 1,573 万元、追减一般公共预算支出 28,276 万元）。 变更原因： 2017 年 11
4、 月 17 日省级绩效性奖励执行政策变化、 2017 年12 月 26 日市级调资不符合中央、省津补贴改革政策停止执行 、 2018 年政府综合考核奖基数变化 、 2018 年到期政府置换债券还本的部分资金通过置换债券解决 、 为落实“三保”支出 12 月份 只保人员支出及必要支出等原因调减部分支出；同时县级增加皎平渡至马鹿塘三级公路征地拆迁费等零星专项支出。 变更事项： 1、 追加年初一般公共预算支出 1,573 万元，其中： （ 1）皎平渡至马鹿塘三级公路 征地拆迁费 1,000 万元； （ 2）党校新校区教学设备购置费 251 万元； （ 3）武装部设备购置费 113 万元； （ 4）云
5、龙水库 入 库河道浮标水质自动监测站建设县级资金尾款 68 万元； （ 5）纪委监察委办公楼搬迁缺口资金 40 万元； （ 6）零星支出 101 万元。 2、追减年初一般公共预算支出 28,276 万元，其中： （ 1）政府 综合目标考核奖 2,426 万元； （ 2）全额单位 2018 年 预计 退休人员职业年金计实财政补贴1,940 万元； （ 3） 2017 年 11 月 17 日省奖励政策 4,453 万元年终考核后视情况确定是否执行和执行标准，本年度无法执行； （ 4） 2017 年 12 月 26 日市调资政策 4,791 万元 不符合中央、省津补贴改革政策停止执行； （ 5） 2
6、018 年政府置换债券到期还本 2,263 万元已通过置换债券资金还本，本年无须支出； （ 6）非税收入成本返还支出预计结余 2,000 万元； （ 7）为落实“三保”支出， 12 月份除人员支出及必要支出外的经费调减 10,059 万元； （ 8）民政优抚资金县级配套 344 万元； （二） 政府性基金预算支出由年初 20,895 万元调整为 342 万元，调减 20,553 万元。 调整原因 : 基金预算收入以收定支，因收入无法完成相应调减年初政府性基金预算成本性支出。 地方财政支出由年初预算 266,188 万元调整为 218,932 万元，调减 47,256 万元， 调整明细情况见 附
7、表三 : 2018年地方财政预算追加追减调整表 四、调整后的地方财政收支平衡情况 2018年地方财政预算调整后，一般公共预算收入 56,000万元，政府性基金预算收入 3,924 万元，其他收入 2,000 万元，返还性收入 8,497 万元，一般性转移支付收入 102,461 万元 , 财力性专项转移支付收入 3,584万元， ,减上解上 级支出 5,826万元，地方财政总财力为 170,640 万元。地方财政预计完成支出 218,932 万元，收支相抵，预计缺口 48,292万元，根据预算法第十二条规定，拟调入存量资金 3,555万元， 超调市级库款及专项结转 44,737万元，实现跨年度
8、预算平衡。 调整明细情况见 附表四 :2018 年度地方财政收支平衡调整表 我县 2018 年 地方财政预算 调整 是在分析全县经济社会发展 、充分考虑 落实“三保”支出责任、上级均衡性转移支付基数的 财税形势下进行的，实事求是、积极 保障 ，全县各级各部门以及全体财税干部为争取完成今年的预算 收支 任务付出了艰苦的努力 ，但 财政收支矛盾仍然突出，任务十分艰巨。 我们将在县委的坚强领导 和 县人大的 依法 监督下，开拓进取 、 扎实工作，为全县经济 发展 和社会稳定做出积极的贡献。 附件： 1、 2018 年地方财政收入调整表 2、 2018 年地方财政预算财力调整表 3、 2018 年地方财政预算追加追减调整表 4、 2018 年地方财政收支平衡调整表
