1、代县 政法委 2018 年度部门预算情况说明 一、 部门职责及机构设置情况 代县 政法委， 正科级建制，内设办公室、 政工科 、 调研室 、执法检查科、综合治理督查室、社会管理科等 6 个内设机构。现有书记 1 名，副书记 2 名， 行政 编制 9 名，事业编制 14 名，实有职工 20 人，其中干部 17 人，工人 3 人。主要职责： 1. 根据 党 中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。 2.对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。 3. 组织、协调、指导全县维护社会稳定工作 。 4. 检查政法部门执 行法律、法规和方针、政策的情况
2、 。 结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。 5.办理县委和上级政法委 交办的其他事项。 二、部门预 决 算单位构成 从部门预决算构成看，代县 政法委 预决算主要包括 政法委 本级和代县 综治办 。 三 、预算总体情况 预算 总计 3592201.04 元。 1、基本支出 3592201.04 元（其中：工资福利支出 2218605.2元 ， 商品服务支出 303595.84 元 2、项目支 出 1070000 元。 二、 2018 年预算情况说明 （一）预算收支增减变化情况说明 2018 年代县 政法委 预算收入 3592201.04 元 ，比 2017 年 增加 9
3、02165.04 元， 增长 25.1%，主要是由于本 年人员工资增加、项目 支出预算按上级要求增加 。 2018 年代县 政法委 机关支出预算 1373595.84 元，比 2017 年 减少 214568.16 元， 减少 15.62%，主要原因是项目 支出减少。 （二）机关运行经费支出情况说明 2018 年代县 政法委 机关运行经费 预算 支出 303595.84 元，主要支出事项是办公费、邮电费、差旅 费、交通费等。 （三）政府采购支出情况说明 2018 年代县 政法委 机关政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。具体采购项目无。 （四
4、）三公经费增减原因说明 2018 年度安排的“三公”经费 预算 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车购置及运行维护费2 万元，其中公务用车购置费 0 元、公务用车运行维护费 2万元。与上年相比公务用车运行维护费增加支出 持平。 （ 五 ） 、专业性名词解释 1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。 2、年初结转结余：指以前年度工作目标尚未 完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或以前年度工作目标已完成剩余的滚存资金。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。 5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费支出的资金。 （ 六 ） 、国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有国有资产 185.2 万元。 （ 七 ） 、重点项目预算的绩效目标和绩 效评价等情况说明 我单位 2017 年与 2018 年均无重点项目情况。 中共代县县委政法委员会 2018 年 4 月 26 日
