1、丽江市委党校 2016 年部门决算 情况的说明 第一部分 丽江市委党校概况 一、 主要职能 （一）部门职能 我校 是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要负责培训（轮训）全市副处级和正（副）乡科级党员领导干部及市委、市委组织部、统战部安排的各类主题培训班（如：中青班、少数名族干部培训班、妇女干部培训班等）。 （ 二 ） 部门完成的主要工作 2016 年度我校 积极落实全年干部培训计划，并及时、高质量地完成每期培训任务。 2016 年度 我校全年共承办主体班次 23 期，培训 2735 人次，完成了预期培训任务，取得了较好地培训效
2、果； 在全校教工的共同努力下， 2016 年度 全校教工在各级各类刊物上发表 理论文章 8 篇 (其中核心期刊二篇 )， 现教工参与和申报的课题已达 14 个 （其中 省总工会1 个、 省级 党校 4、省社院 1 个， 市级课题 2 个、 校级课题 4个），完成 了 “ 丽江实践前沿 ” 年前三期的编辑出版工作 。 二、部门基本情况 丽江市委党校部门编制 2017 年部门预算单位共 1 个。我校单位性质为全额拨款事业单位，设 9 个科室。 2016 年度我校在职职工 48 人，其中：参公管理人员 18 人，事业人员30 人 。 离休人员 4 人 （退休人员工资于 2016 年 11 月移交社保
3、发放） 。人员工资，干部培训支出，日常办公，教学支出，学校运转经费由市财政全额拨款。 车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。 第二部分 2016 年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 一 、 部门 收入决算情况 2016 年度我校 总 收入 820.69 万元， 其中： 财政补助收入 798.32 万元 ，占总收入的 97.27%。 年初结转结余 22.37万元，收入类合计 820.69 万元。 与 2015 年全年收入 826.01万元相比 减少 5.32 万元， 减少 0.0064%，主要原因是 ：虽2016 年度 事业单位工资标准和改革性补贴 有所增加的基
4、础上， 2016 年 度其他收入减少 50.03 万元。 二、 部门 支出 决算情况 我校年度总支出 780.09 万元，其中 基本 支出 663.15 万元， 占总支出的 85%。 机关运行经费与上年度支出有较大增加 ，增加 的主要 2016 年增加公务用车改革补贴，支出增加80 万元 ； 项目支出 116.94 万元 ,占总支出的 15%。 项目支出年初预算与实际出入较大的的主要原因： 新增项目增加， 文化建设 研究经费、市委常委基金、补助市委党校办学经费、党校 15 年师资培训等专项资金 年初未进行预算，故年初预算数与决算数差额较大。 年末结转和结余 40.60 万元。 三、一般公共预算
5、财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016 年丽江市 委党校 一般公共预算财政拨款支出780.09 万元 ,占本年支出合计的 95%。与上年对比 增加 49.17万元 ,减少的主要原因是 调整市直机关、事业单位工资标准和改革性补贴，养老保险制度改革相关经费支出增加 。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育支出 631.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81%。主要用于 全市 干部培 训等工作经费支出。 2.医疗卫生与计划生育支出 38.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5%。主要用于 职工医疗保险缴纳。 3.社会保障和就业
6、支出 68.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.8%。主要用于 我校 离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。 4.住房保障支出 40.61 万元 ， 占一般公共预算财政拨款总支出的 5.2%。 主要用于单位补贴住房公积金。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016 年度财政预算安排我校 “三公”经费总计 3.4 万元，其中：未安排因公出国（境）费，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 1.4 万元。 2015 年度市财政预算安排“三公“经费 8.1 万元， 2016 年“三公”经费预算的 3.4万元，减少 4.7 万元，减幅为 58%。减少原
7、因为：公务用车购置及运行费相比上年度减少 4 万元，公务接待减少 0.6 万元。 2016 年 我校 “三公”经费支出总计 7.18 万元，其中：未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 5.69 万元，比上年度减少 0.07 万元，公务接待费 1.49 万元 ， 42 批次， 108 人 ，相比 2015 年度减少 0.43 万元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 （一）其他重要事项情况说明 1.相比 2015 年度， 2016 年人员经费减少 97 万元 原因： 2016年离休人员死亡 1 人，退休人员工资 11 月始移交社保局发放 。 2.“三公”经费相比 2015 年度有所减少
8、的原因：根据国家相关政策，我校严格控制“三公”经费支出。 3.年度结余资金产生的原因为： 2016 年文化建设项目开始实施，资金未支出 20 万元； 4.机关运行经费与上年度支出有较大增加的主要 2016 年增加公务用车改革补贴，导致支出增加 80 万元。 5.2016 年 我校不涉及 政府采购 支出。 （二） 相关口径说明 1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3按照党中央、国务院有关文件及部门
9、预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 丽江市委党校 2017 年 9 月 26 日
