1、 附件 4. 安全生产内业检查 (施工单位 ) 序号 类别 项目 检查内容 检查方法 1 安全生产条件 1.1*施工单位安全生产许可证 施工单位安全生产许可证有效。 查证书。 1.2*从业人员资格条件 项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符。 施工现场每 5000 万元施工合同额的比例配备一名专职安全员。 特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。 查“三类人员”证件。 查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 1.3*从业人员保险 全员劳动用工登记 。按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。 查花名册及保单发票。 1.4安全组织机构
2、建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。逐级 签订安全生产责任书， 分解下达安全生产控制目标。 查施工单位文件及签订的责任书。 1.5*机械设备管理 建立机械设备分类管理台账。 建立特种设备管理档案，一机一档。 特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。 大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作。 特种设备投入使用 前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。 查台账 ,现场核对。 1.6施工作业手续 根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上 水下作业 的相关安全许可手续。 查文件。 2
3、 安全生产管理制度 2.1安全生产例会制度 明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。会议记录清晰、全面。会议要求落实到位并有书面记录。 查制度文件、会议记录及签字等。 2.2安全教育培训制度 制定教育培训制度和计划 。及时开展经常性、季节性、冬季施工等安全教育培训。 明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转 岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开展教育培训。 培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。 查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。 序号 类别 项目 检查内容 检查方法 2.3*安全生产费用管理制度 制定安全生产费用管理制度。 制定安全生产费用
4、使用计划，根据批准计划落实到位。 建立安全生产费用管理台账。 安全生产费做到专款专用。 查制度文件、台账、费用明细、使用凭证。 2.4危险品安全管理制度 制定危险品管理办法。危险品管理人员配备到位并持证上岗。 *危险物品进出库台账清晰，管理措施、使用记录等符合有关 要求。 *爆破工程施工应取得有关部门批准。 *按规定编制爆破设计书及施工组织设计。 查制度文件、证书及台账等。 2.5消防安全责任制度 制定消防安全责任制度。 明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。建立消防器材管理使用台账。 查制度、台账、现场。 2.6*安全检查制度 制定安全检查制度。明确项目负责人带班制度。 制定隐患
5、排查工作方案，明确隐患排查频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施。 重大安全隐患必须挂牌督办。 明确定期、日常、季节性、防汛防台等专项安全检查的时间、责任 人、检查内容、实施要求。 安全员检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。 查制度文件，台账，记录，现场核对。 2.7安全奖罚考核制度 制定奖罚制度。明确奖励、处罚条件及方式。 执行到位，记录清晰。 查制度文件，查记录。 2.8负责人现场带班制度 制定带班制度。每月带班表。每天带班记录。 查制度文件，查记录。 2.9*生产安全事故调查处理及报告制度 制定生产安全事故调查处理及报告制度。 建立事故档案，发生事故及时报告。 落实事故处理
6、“四不放过”。 查制度文件、台账及记录。 3 安全技术管理 3.1*专项施工方案 按要求编制危险性较大工程专项施工方案。 方案中安全措施操作性强，内容齐全。 按规定对专项方案进行评审。严格按方案落实到位。 方案经监理审查通过后在现场予以实施，相应的分部分项工程方可开工。 查台账、文件，现场核对。 3.2*施工组织设计 施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强。经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。 查资料。 序号 类别 项目 检查内容 检查方法 3.3*安全技术交底 制订安全技术交底制度。 根据不同工种特点明确交底责任人、对象、方法、内容。逐级交底记录清晰、真实，内容可行。建立逐
7、 级交底台账。 查制度文件、台账及记录。 3.4*风险预控 对风险源识别全面。预控措施操作性强。对重大风险源制定安全管理方案。按规定开展桥隧施工安全风险评估。重大风险源要对作业人员进行书面告知。 查文件，书面告知记录，现场核对。 3.5*临时用电方案 按规定制定临时用电方案。标注用电平面布置图。 电工巡视维修保养记录完整。 查方案，查记录。 3.6*应急预案及演练 制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案。 有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。 配备兼职的应急队伍和物资。 查文件、记录 。 4 档案管理 4.1安全档案资料 形成的各类档案资料完整、有效。 查台账、记录。 5 政府主管部门
8、安全专项工作 5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况 严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。 安全专项工作应制定落实方案或工作计划。 按方案或计划执行到位。 制定“平安工地”建设方案，落实到一线工人。 查文件、记录，现场核对。 5.2*考核评价 按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。考核评价资料真实、准确。 查文件及资料。 附件 6. 安全生产外观检查 (现场 ) 序号 类别 项目 检 查内容 检查方法 1 施工现场布设 1.1*施工驻地 办公生活区严禁设置在危险区域。生产、生活区分别设置并封闭管理。生活区严禁存放易燃易爆等危险品。 装配式房屋应有合格证书，满足安全使用要求。
9、查看现场。 1.2 拌和站、预制场、钢筋加工场 钢筋及木工加工场、预制场、拌和站等区域分区明显。 拌和站、预制场和钢筋加工场地面硬化，排水系统完善，并封闭管理。承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求，梁板采取有效防倾覆措施。防雨棚稳固。 露天用电设备应有防雨设施，传动部位安全防护到位，乙炔瓶、氧气瓶与查看现场。 序号 类别 项目 检 查内容 检查方法 明火之间满足 规范要求。 张拉作业应有安全防 护措施。 *搅拌设备检修、清理料仓时，应停机并切断电源，设置明显标志并有专人看守。 1.3*临时用电 严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。 方案与现场比对检查。 1.4*消防安全 施工现场消防
10、设施、消防通道建设符合消防安全要求。 消防区域悬挂责任铭牌。 查现场。 1.5 施工便道便桥 便桥进行专项设计。便道危险路段、便桥位置设置安全标识。便道具有必要的通行能力。 查看现场。 2 安全防护 2.1*防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施 高处、 临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网。 下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。 查看现场。 2.2 文明施工、安全警示标志、标牌 区域分区标牌全面。施工现场明显位置设置“五牌一图”。 交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。现场机械设备按要求设置安全操作规程牌。 查看现场。 2.3 避雷设备 拌和
11、、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。 查看现场。 2.4 个体防护 进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和使用防护设施。 查看现场。 3 施工作业 3.1*高处作业 高处作业必须设置人员上下专用通道， 高处作业人员安全带牢靠悬挂点坚固， 按规定佩戴各项防护用具。 5 米以下应设置防护梯。 5 米以上应设置“之”字形人行斜梯。 40 米以上宜安装附着式电梯。作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。 查看现场。 3.2*支架脚手架 施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。支架和脚手架基础牢固。排水设施完善。搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材
12、料抽检一组，应有检测报告。承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知。 脚手架按规定设立剪刀撑， 搭设高度大于 10 米的脚手架应设置缆风绳或固定措施。 方案与现场比对检查。 3.3*模板 大型模板搭设和拆除应有专项施工方案。模板制作、存放、 方案与现场序号 类别 项目 检 查内容 检查方法 使用、拆除设置 防倾倒措施并且 满足方案各项 要求。大型模板使用前应组织验收。 比对检查。 3.4*特种设备 检验合格铭牌悬挂于明显位置。操作人员持证上岗。 垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装
13、置有效。 查看现场与资料比对检查 。 3.5 基坑施工 深基坑施工编制专项施工方案，经审定批准。 严格按方案开挖和支护。降排水系统合理可靠。 *深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。 *堆载安全间距及安全防护满足设计或相关技术规程要求。 查看现场与资料比对检查。 4 桥梁工程 4.1 基础施工 扩大基础、挖孔桩和钻孔桩施工严格按照方案实施。 设置警戒设施或警示灯。 方案与现场比对检查。 4.2*墩台 高墩台施工严格按专项施工方案实施。墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证安全作业空间。高处作业必须设置人员上下专用通道。严禁使用 塔吊、汽车吊载人上下。模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全
14、部安装到位。 方案与现场比对检查。 4.3 桥梁上部结构施工 桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。梁板吊装就位后及时进行稳固。桥面系施工临边应设置安全防护栏杆及安全网。 *架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。 方案与现场比对检查。 5 路基工程 5.1*边坡施工 高边坡、滑坡体、危石段应设置风险源告知牌等，并设置必要的安全防护措施。高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。挡土墙施工排水设施完善。 路基土石方爆破作业应编制专项施工方案 ，严格按方案实施。 查看现场，查方案。 6 路面工程 6.1 路面施工 施工区域实行交通管制。严禁工程施工车辆违规载人。 路面摊铺机、压实机械等设备夜间停放应有反光装置。 *摊铺施工期按规定配置专职安全员。 查看现场。
