1、中国铁塔遵义市分公司 代维三级 检查 管理 制度 （试行） 为了加强代维管理，提升维护质量，根据省市公司代维管理办法规定，同时结合铁塔公司维护部门工作职责分工，特拟订代维三级检查管理制度，具体如下： 一、 制度分级及责任人 三级检查责任人： 维护 中心 代维岗、区域维护岗 ，检查依据为“ 关于开展公司维护工作标准化的通知 ”（遵义铁塔2016106 号） 文件、代维合同， 以及 铁塔 省市公司其它 文件及代维管理 办法 规定 。 第一级区域月度 标准化 检查， 由 区域维护岗 负责实施 ，目的是对区域代维标准化 管理进行全面 检查，核实现场代维实际工作开展情况。 第二级代维区域 标准化 抽查，
2、 由 维护代维管理岗 负责实施 ，目的是对区域代维管理开展情况，以及区域代维标准化工作落地进行抽查。 第三级市级代维 标准化 检查， 由 维护代维管理岗 负责实施 ，目的是对代维单位内部管理进行全面检查， 核实代维单位对铁塔代维管理规定的落地分解措施是否合理、得力。 二、 检查实施细则 （一） 第一级：区域维护岗负责现场检查，主要是每月20 日前对代维驻点、 10 个基站现场进行现场检查。 驻点检查主要检查代维资源配置是否齐全，特别是工具仪表、油机是否可用，人员配置是否有变化、技能是否有提升，以及代维基础管理实施情况，重点是月度隐患台账动态更新等；基站现场检查主要是检查代维巡检结果是否属实，隐
3、患台账记录与现场是否相符，或遗漏，以及维修整治现场。 检查结果作为区域月度代维考核依据，检查手段通过吾能系统进行。 （二） 第二级：维护代维管理岗每月 25 日前 ，按照 “以点代面” 的原则 对区域 代维标准化管理 进行 现场 抽检，核实区域代维检查落实情况。主要对区域实施检查的驻点随机抽检 1-2 个和在区域检查的 10 个基站中 随机抽查 2 个基站，对代维驻点和基站现场进行抽检，检查区域检查代维驻点记录真实性，以及认真程度。 检查结果作为区域月度绩效考核依据，并修正区域代维考核数据，检查手段通过吾能系统进行。 （三） 第三级 :维护代维管理岗每月 25 日前对市级代维单位进行检查。一是检查代维市级单位的内部管理，含工资发放台账和及时性，以及铁塔公司代维相关管理规定的细化分解、培训记录、安全管理等基础管理落实情况；二是检查代维市级单位对区域代维政策宣贯、培训，代维内部月度检查实施情况。 检查结果作为维护中心月度代维基础管理考核评分依据，手段通过吾能系统进行。 三、代维三级检查结果要求在每月经营分析会材料中体现，向公司进行汇报 ；并下发检查通报 。 四、本管理制度细则解释权归铁塔公司，从下文之日起执行。
