1、 第 1 页 共 3 页 供应商评审表 供应商名称： 评审 类别： 新供方 定期 评审部门： 评审日期 评审人： 评分基准：带 *号项分值 X 2；满意： 2 分 需改进： 1 分 缺失： 0 分；供应商自评直接写得分值；巨星评分根据评审结果填写分值。 供应商自评 巨星评分 评分说明 满意 需改进 缺失 1、品质管理系统（评审部门：品管科 总分 12 分） *1-1、是否建立 ISO9001:2008 质量管理系统？ 1-2、有无明 确化质量方针、目标？公司各阶层人员是如何理解并贯彻的？ 1-3、是否定期进行管理评审以评估质量管理 系统的业绩、有效性、适宜性？ 1-4、是否定期进行内审，内审人
2、员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？ 1-5、是否建立完备组织架构？品管部门是否独立行使职能？ 2、过程控制（评审部门：品管科 总分 28 分） 2-1、是否确立抽样标准并有效实施？ 所采用的抽样标准是否适合产品特性？ 2-2、是否对检查设备进行 定期点检与 定期校正 ，有效吗？检查人员是否能正确使用？ 2-3、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？ 有无特采处理流程？ *2-4、是否有明确检验判定标准，并按照实施？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合格并进行了管理。 2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书 并 遵照执行？ 是否设立特殊岗位及其作业指导是如何进行的
3、？ *2-6、是否定义了各个过程的纠正预防，并按规定采取措施与验证？ 如进料、过程、出货、客服等过程。 2-7、 是否有定期对生产机器设备进行点检维 护，是否有设备异常应对？ 2-8、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？如 QC 工程图 ，过程控制计划等 2-9、 是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立 第 2 页 共 3 页 有相应资料（如 NG 样品、不合格图示）等？ *2-10、是否建立有对每生产批次产品合格与否的判定基准？是否明确有返工、偏离许可、报废的处理流程？ 2-11、 是否有对出货管控的检验作业指导书， 是否遵照执行？ 3、仓储管理（评审部门：品管科 总分：
4、8分） 3-1、是否规划好区域 、区分合格与不合格品存储并按照实施？ 是否有对仓储物品（材料、成品等）进行区分标识 ? 3-2、是否明确物品在库 的 防护措施 ，规定存储期限？ 3-4、是否建立 有 在库物品账单，是如何实现物品的先进先出的，合理吗？ 3-5、是否对易燃易爆品及其危险化学品类进行区分存放，对于有特殊存储要求的物品是否进行管治，有记录吗？ 4、顾客服务（评审部门：品管科 总分： 6分 ） 4-1、是否定义有顾客投诉处理流程，并规定负责部门进行相应处理？ 4-2、 是否明确顾客投诉处 理流程处理时限，并设立负责人专门跟进？ 4-3、 顾客投诉所采取的 措施，是否归纳并形成标准化？
5、5、计量器具、工程信赖性试验等能力的评估（评审部门：品管科 总分 6 分） 5-1、计量器具是否经过校验并在有效期内？内校时该人员是否具备相应资格？有无计划以对计量器具进行点检维护，有记录吗？ 5-2、试验设备是否进行校验且在有效期内？各项试验进行的环境要求是否配备，适合吗？ 5-3、各项试验是否对步骤及要求进行了说明，是否建立相应的作业指导书，是否引用了规范标准？试验测试结果是否进行分析并在不符合时实施了改良？ 6、制程能力评估（评审部门：生技部 总分 10分） 6-1、制程使用的生产设备 /仪器是否有操作说明？ 6-2、制程操作人员是否理解并正确操作生产设备 /仪器？ 6-3、是否制定各个
6、工位的标准工时，并保证产线平衡？ 6-4、制造工艺是否保证产品特性？ 6-5、是否有较精密先进或陈旧的生产设备？生产使用的设备 /仪器是否 能监测产品特性？ 7、技术能力评估（评审部门：生技部 总分： 10 分） 7-1、是否明确工程变更处理流程？其执行记录和验证是否与流程一致？ 7-2、是否对工程变更导入进行评估，并做出相关处理？有无相关记录？ 6-3、是否对制造仪器设备和制造工艺的可靠性进行评 第 3 页 共 3 页 估？ 7-4、是否对产品特性的性能进行评估，并形成相关文件？ 7-5、是否有充足的仪器以监控整个过程产品特性？对治工具是否进行改良的研究？ 8、交期保障能力的评估 （评审部门
7、 ：物流采购 总分 8分） 8-1、是否有生产管理之责任部门，并制作相应的管理程序？是否对订单进行评审，并采取了决策定义可否完成？ 8-2、是否有完成订单交付的生产计划并实施？生产计划的表单及流程是否完整？是否对未完成的生产计划进行了检讨并采取措施加以改进和预防？ *8-3、是否有充足的物料来源以满足生产，有无紧急订单的处理程序并按照实施？机器设备的生产能力是否满足紧急订单的要求？ 9、成本与服务能力评估 （评审部门：物流采购 总分： 12 分） 9-1、财务状况是否满足持 续性经营及扩展性经营？有无文件化扩展计划书？ 9-2、是否有成本分析程序，有无报价准确率的评估，有记录吗？ 9-3、是否有准确的库存，制定周期库存表，并进行了适当的定期盘点 ? *9-4、是否有拟定持续性降低成本的计划？有无设定目标加以管控？ 9-5、送样承认时效能否满足顾客要求？有无书面的样品制作规定？ 总计 供 应 商 等 级 确 认 ： （ A 级： 91-100 分； B级 75-90 分； C 级： 60-74 分； D 级：小于 60 分）
