1、供应部采购 工作流程 为提高公司供应效率，降低采购成本，合理有效利用资金，实现供应效益、效率最大化目标，特制定 以下 流程 ： 一、下单 1、 采购计划 单 “ 采购计划单 ”是 供应部进行采购任务的 起点。 现场材料管理人员 需要根据 当 前的 施工进度情况要求施工方 提前 提出材料采购计划， 经现场有关负责人审核签字后，反馈计划部确认， 由计划部下发 采购计划 给供应部 ， 无现场负责人和计划部签字供应部 有权拒绝供应 。如现场出现采购变更情况， 会及时通知供应部采购人员， 供应部 要 及时 做出 调整，尽量减小损失，问题重大的及时 向有关领导反映 。 2、 询 价 供应部 接到 计划部下
2、发的采购计划单 后 ， 对 计划 单上的 材料 有不明白或某些设备尺寸、型号等需再确认的可直接联系现场材料管理人员，如有材料数量变更等情况需告知计划部，供应部采购要 进行多家供应商 询 价，并且记录相关信息和意见，以供总经理核准。 3、下定单 凡采购材料必须经过 总经理核准 签字 后 才可采购 ， 供应部 对核准的供应商下定单，同时根据采购情况向财务部门申请资金的支配。 最后和 供应商签 订 合同 ，并做好记录。 签订合同的到货日期为现场 所 提采购计划单需要的到货日期 （特殊情况除外） 。 供应部每月月初要将上一个月的采购合同编号整理成册。 二、 催货 供应部采购人员与供货商签订合同 以后，
3、采购 人 员根据采购 合同 上要求的供货日期， 对已下购的订单随时跟踪， 采用时间段向供货商反复确认到货日期 ， 直至材料到达我公司 施工现场。 针对 没有及时发货、到货现象 ， 供应部在签订合同时必须明确相应处理办法，严重延误到货日期的、造成施工进度滞后的，供应部要及时与领导沟通。 三、入库 1、 材料 入库 供应部 采购 人 员协助 现场材料管理人员 及 现场 质检员对供应商提供的 材料进行核对，再入库。 现场材料管理人员 收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号， 货物名称，规格、型号 ，数量 等 ；如定单上的信息与采购定单不符， 供应部 需根据合同进行协商或退货处理。 2、单据入库 供应部 采购 人 员根据 现场反馈回来的 收货单据进行整理入档， 并 安排付款计划。 现场反馈回来的收货单据没有现场材料管理人员的签字，不予接收。 四、对帐 1、结 算 表 到供应商结算之日 ， 供应部采购人员应提前通知 各供应商将结 算 表送至我公司，采购 人 员根据我公司收货员签字的送货单 核对无误后 ， 把所有单据一并整理送财务部核准。 2、增值税发票 校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额 。 五、付款 供应部采购人员 根据手中单据及付款周期编制付款计划， 送交财务部核准并安排付款 。
