1、办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“ ”为低风险等级， “” 为中风险 等级， “ ”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修 驾驶员填写送修单 办公室审批 驾驶员跟车盯修驾驶员签字验收车辆加油办公室审批驾驶员指定加油站加油1、在“驾驶员填写送修单” 环节中出现：驾驶员谎报维 修项目；2、在“办公室审批”环节 中出现：接受企业贿赂现 象；3、在“驾驶员签字验收” 环节中出现：驾驶员 多开、虚开修车费用， 谋取私利现象；4、在“驾驶员加油”环节 中出现：不按号加油，加油 单私用现象。（二）公务车接待工作公务接待填写公务接待申请单负责人、主要领导签字办公室审签办公室
2、会同财务室处定期结算1、对扩大接待人员范围、擅自超标准接待的行为把关不严；2、以公务接待之名虚报发票等谋取私利。 （三）物品购置工作流程1000 元以下物品采购经办人填写物品购置申请单部门负责人审批主管领导审定1000 元以上物品采购申请经财政部门报财政局审批经办人验收物品物品价格回馈部门负责人审定经办人联络供货商审定价格500 元以上物品纳入固定资产管理办公室会同财务处办理报销手续1、在“ 部门负责人审批、分管领导审 定” 和经办人“联络供货商审定价格”环节中出 现：接受供货商贿赂现 象。2、在“经办人验收物品” 环节中出现：物品 质量差，个人谋取私利现象。（四）人事任免人事管理人员提出申请
3、 支委会讨论 主要领导签字落实主要领导审定做好协调二、廉政风险防范管理工作制度1、加强车辆维修管理：一是严格审批程序，先审批再维修，维修时由专人随同，更换的零配件取回保存备查；二是严格车辆加油管理，每月根据车辆公里数核定油量使用情况；三是车辆定点维修、定点加油，严格约定合同内容。2、加强公务车接待管理：一是加强公务人员廉政教育，认真贯彻公务接待相关管理规定；二是严格按照公务接待程序进行审批；三是切实加强公务接待管理工作，严肃财经纪律，减少经费支出，杜绝浪费；严格按照接待方案、预算开支，办公室定期与财务部门核对接待费用开支情况；定期向分管领导报告公务接待情况，确保公务接待经费公开、透明。3、加强物品购置管理：严格遵循物品购置审批流程，调查市场物品价格，审验物品质量合格标准；物品购置两人同时办理，纳入政府定点采购的物品必须在定点采购单位购置。4、通过信函、举报电话、召开座谈会等方式接受社会监督，对违规违纪人员由纪检监察部门予以严厉查处。二一一年十月十日
