1、武汉科技大学仪器设备验收入帐工作流程图为规范管理国有资产，确保仪器设备验收入帐工作顺利开展，经研究，现将仪器设备验收入帐流程说明如下：一、验收对象：凡单台（件）500 元以上的仪器设备，须作为固定资产办理验收入帐手续。二、验收入帐准备工作示意图：验收入帐准备工作示意图1、购买人或使用人以设备实物标牌或说明书上的名称、型号、规格、厂家、出厂号等信息为准，备齐全部信息。2、凡用学校下达的教学基本建设项目经费、学科建设经费、科研基地建设经费、中央与地方共建高校专项资金购买的仪器设备，凭设备购置合同书、验收报告和相应负责人（各单位设备负责人和按学科或实验室归口的设备管理员及项目负责人、经办人）签字的发
2、票办理。3、凡用科研（纵向、横向、科研启动经费等）购买的仪器设备，凭设备购置申请报告（申请人、所在单位分管领导和经费归口部门负责人签字）和相应负责人（各单位设备负责人和按学科或实验室归口的设备管理员及项目负责人、经办人）签字的发票办理。4、用上述经费之外的资金购置仪器设备的，凭设备购置申请报告（申请单位或个人、所在单位分管领导签字，校领导的批示）和相应负责人（各单位设备负责人和按学科或实验室归口的设备管理员及项目负责人、经办人）签字的发票办理。5、学校严格控制笔记本电脑、数码照相机、数码摄像机、复印机等设备的购置，凡因工作需要购买的，在验收时，须有分管校领导的批示。6、单价 5 万元及以上、批
3、量 10 万元及以上的仪器设备由设备处管理人员进行现场实物清点验收。（联系电话：68862035）三、验收入帐工作流程图经办人持正规税务发票及详细的购置清单和上述材料到二级单位资产管理员处，管理员核验材料后，在网上登记录入设备相关信息，提交设备处审核，管理员在发票联上签字。设备处资产管理办公室打印发放设备标签，经办人及时将核准标签粘贴在购置的设备上，单位资产管理员负责监督实施，设备处随机抽查。10 万元以上贵重设备发放使用维护登记本。经办人到设备处资产管理办公室（主楼 1401），设备处资产管理办公室核验设备材料和网上录入信息后，打印一式四联验收单，经办人在验收单上签字。验收单共计四联（红、白、兰、黄），其中两联（红联、兰联）用于财务报销，白联留存设备处经办人持发票及相关材料到设备处 1402 办公室，由设备处负责人审核签字设备处资产管理办公室、经办人设备处负责人、经办人经办人、资产管理员设备处资产管理办公室、经办人经办人持验收单(红联、兰联)二联和设备购置发票到财务处报销经办人、财务处四、家具验收入帐工作流程比照以上程序进行。
