1、- 1 -杭州城西科创产业集聚区管理委员会2017 年度部门决算一、部门基本情况（一）主要职能：杭州城西科创产业集聚区管理委员会负责国家、省、市有关法律、法规和政策以及市委、市政府的重要决策部署的贯彻实施；负责研究拟订杭州城西科创产业集聚区建设发展战略、专项规划、发展计划和相关政策，经批准后组织实施；负责城西科创区规划和开发建设中有关重大问题和重大事项的牵头协调；负责协调城西科创区内基础设施和公共配套设施的建设和环境资源保护工作；负责城西科创区内企业和科研院校的指导、服务，统筹协调区域内的招商引资和招才引智工作；承担对上联络、对下协调和对外宣传工作；会同有关部门做好城西科创区有关专项资金的使用
2、和管理，负责城西科创区有关统计、考评等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。杭州城西科创服务中心承担大走廊（集聚区）规划建设相关技术性、辅助性和事务性工作；为区域内平台、企业、人才、院所和高校提供相关服务；承担管委会交办的其他工作。（2 ） 单位构成：本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：杭州城西科创产业集聚区管理委员会和杭州城西科创服务中心。- 2 -二、部门决算总体情况（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）1. 收入决算总体情况部门收入决算总计 36401.24 万元。收入总计比上年决算数增加 35141.54 万元，增长 2789%，主要原因是
3、2017 年新增产业技术研究与开发 1 亿元，科技成果转化与扩散 2 亿元，其他资源勘探信息等支出 0.5 亿元，合计增加预算收入 3.5 亿元。其中：财政拨款收入 35808.72 万元，专户资金收入 0万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 585.28 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 7.25 万元。2. 支出决算总体情况部门支出决算总计 36401.24 万元。支出总计比上年决算数增加 35141.54 万元，增长 2789%，主要原因是 2017 年新增产业技术研究与开发 1 亿
4、元，科技成果转化与扩散 2 亿元，其他资源勘探信息等支出 0.5 亿元，合计增加预算收入 3.5 亿元，人员工资支出及专项奖励资金支出增加。其中：按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1186.42 万元，社会保障和就业支出（类）48.43 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）25.64 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 35140.75 万元。- 3 -（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）1.财政拨款收入决算情况财政拨款收入总计 35808.72 万元。其中：一般公共预算拨款收入 35808.72 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。财政拨款收入总计比
5、上年决算数增加35069.83 万元，增长 4746%，主要原因是 2017 年新增产业技术研究与开发 1 亿元，科技成果转化与扩散 2 亿元，其他资源勘探信息等支出 0.5 亿元，合计增加 3.5 亿元。2. 财政拨款支出决算情况财政拨款支出总计 35808.72 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）729.12 万元，社会保障和就业支出（类）48.43 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）25.64 万元；年末结转下年 35005.52 万元。财政拨款支出总计比上年决算数增加 64.31 万元，增长 8.7%，主要原因是人员工资支出及专项奖励资金支出增加。年末结转下年 35005.5
6、2 万元。（1） 一般公共预算支出情况一般公共预算支出合计为 803.19 万元，比上年决算数增加 64.31 万元，增长 8.7%，主要原因是人员工资支出及专项奖励资金支出增加。一般公共预算支出决算数是年初预算的 99.33%，基本持平。其中：一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）- 4 -（项）465.18 万元，主要用于委机关的基本支出。决算数是年初预算的 95.5%，主要为 2017 年货币化分房缴款年初预算21.6 万，当年批复发放的货币化分房缴款只有 2.5 万。一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事
7、务（款）- 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）248.32 万元，主要用于委机关相关项目及业务开展支出。决算数是年初预算的 99.03%，主要原因是 2017年双招双引及规划编制提升项目中因公出国（境）经费支出减少。3一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）15.62 万元，主要用于杭州城西科创服务中心的基本支出。决算数比年初预算增加 15.62 万，主要原因是杭州城西科创服务中心为新成立的事业单位，2017 年初未安排预算资金。4. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）- 机关事业单位基
8、本养老保险缴费支出（项） 34.95 万元，主要用于委机关人员基本养老保险缴费支出。决算数是年初预算的 105.78%，主要原因是基本养老保险实际支出大于预算数。5社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 13.48 万元，主要用于委机关人员基本职业年金缴费支出。决算数是年初预- 5 -算的 105.48%，主要为职业年金实际支出大于预算数。6医疗卫生与计划生育支出（类）-医疗保障（款）-行政单位医疗（项）8.31 万元，主要用于委机关人员社会医疗保险支出。决算数是年初预算的 90.72%，主要为医疗保险实际支出小于预算数。7. 医疗卫生与计划生
9、育支出（类）-医疗保障（款）-事业单位医疗（项）1.23 万元，主要用于杭州城西科创服务中心的社会医疗保险支出。决算数比年初预算增加 1.23 万，主要原因是杭州城西科创服务中心为新成立的事业单位，2017年初未安排预算资金。8. 医疗卫生与计划生育支出（类）-医疗保障（款）-公务员医疗补助（项）16.1 万元，主要用于委机关人员社会医疗保险补助方面支出。决算数是年初预算的 97.58%，主要为公务员医疗补助实际支出小于预算数。（2） 政府性基金预算支出情况政府性基金预算支出合计 0 万元。与上年决算数持平，政府性基金年初预算数为 0。（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）一般公共预
10、算基本支出合计 554.87 万元，其中：1工资福利支出 346.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。- 6 -2对个人和家庭的补助支出 92.59 万元，主要包括医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。3商品和服务支出 115.8 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出（国）境费用、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用等支出。4. 其他资本性支出 0.23 万元，主要包括办公设备购置。（四）财政拨款“三公”经费决算情
11、况（详见表 10）财政拨款“三公” 经费决算数合计 17.58 万元，为年初预算的 48.83%，主要原因是 2017 赴海外双招双引出国组团人数略有减少，双招双引客商和人才项目对接减少，公务接待批次减少。财政拨款“三公” 经费决算数比上年决算数增加 14.03 万元，增长 395%，主要原因是 2016 年取消赴海外双招双引任务出国团组，未发生因公出国（境）经费。其中：1.因公出国（境）经费 14.48 万元，比上年决算数增长14.48 万。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组 2 个、因
12、公出国（境）累计 2 人次。增长的主要原因是 2016 年取消赴海外双招双引任务出国团组，未发生因公出国（境）经费。- 7 -2.公务接待费支出 3.1 万元，比上年决算数下降 12.68%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）方面等支出。本部门全年共安排公务接待 20 批次、260 人次。下降的主要原因是 2017 年双招双引客商和人才项目对接减少，导致公务接待批次下降。3.公务用车购置及运行费支出 0 万元。比上年 决算数持平，其中：公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与上年决算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。公务用车运行维护费支出 0 万元，与
13、上年决算数持平，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，2017 年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。三、其他重要事项的情况说明（一）预算绩效情况1. 总体情况。2017 年本部门财政资金安排的 6 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金809.34 万元，实际支出 705.62 万元。2. 自评情况。2017年本部门双招双引及规划编制提升和办公室场地装修改造两个项目的绩效自评结果如下：（1）双招双引及规划编制提升项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为90，自评结论为“优”。项目年度预- 8 -算数550
14、万元，决算数461.79万元，完成预算的83.96%。主要产出和效果：经济指标方面，服务业营业收入同比增长45%，达到2768亿元；工业总产值同比增长14%，达到581亿元；财政收入增长30%，达到213亿元；有效投资同比增长12%，达到427亿元。招商引资方面，2017年城西科创区实际利用外资2.85亿美元，完成年度任务的115%；内资到位资金51.7亿元，完成年度任务的112%；浙商回归项目到位资金25亿元，完成年度任务的113.6%。（2）办公室场地装修改造项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为99，自评结论为“优”。项目年度预算数12万元，决算数11.98万元，完成预算的99.
15、87%。主要产出和效果：完成对现有办公场地的局部装修改造。（二）机关运行经费情况。2017 年杭州城西科创产业集聚区管理委员会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算116 万元，比上年决算数增加 24.89 万元，增长 27.3%，主要原因是车改后租用公车中心车辆，其他交通费用-公共交通专项经费增加。（三）政府采购情况。2017 年本部门政府采购决算总额118.99 万元，其中：政府采购货物 2.99 万元、政府采购工程0 万元、政府采购服务 116 万元。（四）国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公务用 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0台（
16、套）。- 9 -四、名词解释财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。其他收入：上述规定范围以外的各项收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事
17、业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。- 10 -基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。事业单位对附属单位补助支出：事业单
18、位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。事业单位上缴上级支出：事 业 单 位 按 照 财 政 部 门 和 主 管 部门 的 规 定 上 缴 上 级 单 位 的 支 出 。因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、
