1、出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理：（一）出差前，当事人部门应填写“出差申请单“ （见附表 -1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。（二）出差人凭核准的“出差申请单 “可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后 3 日内报。第二条 出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准
2、。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条 出差费用补助标准：1.补助标准（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费） 。（2）住宿补助按地区划分为三类。一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250 元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200 元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地
3、区，150 元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为 元/天，按照出差自然天数核发。2. 交通：飞机、火车、长途汽车3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。5、下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需
4、先向总经理报备，同意后方可适当增办。第六条 费用报销程序：所有报销单据报销有效期为 3 日。当天出差的费用 3 日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单 。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。员工出差申请表填表日期： 年 月 日姓 名 部 门 岗 位出差地点及行程安排 交通工具往返时间 年 月 日至 年 月 日 ，合计 天。出差目的及工作计划交通费用预算明细预算费用合计（元）其他费用用途说明借支金额 ￥： 大写：部门负责人： 财务部： 总经理：第一联（人事行政部留存）本表一式两联 第一联交财务部 第二联交综合部
