1、医院各科室廉政风险点汇总表科室 负责人在岗人员岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施人事科科长： 1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。 2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。 3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。 4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。 科员： 1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险； 2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险； 3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。 2、在人事考
2、核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。 3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。 4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。 5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。科室 负责人 在岗人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施医务科1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。 2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、 3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。C1、强化全体人员廉政风险防控意识。2、加强处内监督。 3、加强党风廉政建设和反腐败工作实施意见的学习。 4、开展医务科岗位廉政风险排查。5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。 2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。 3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。C1、加强学习教育，提高素质。 2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照
4、规定权限、条件、标准程序进行。 3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。 4、严格执行采购制度和流程。处室 负责人 在岗人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施药学部主任： 1、在药品采购中，违反药品管理法及其实施办法的规定，造成损失。2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。 3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。 4、私自为医药代表“统方” 。 采购员： 1、利用职务之便，违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。 2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。 3、私自为医药代表“统方” 。 仓管员： 1、未经审批，擅自通知供应商发货。2、对采购回
5、来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。 3、私自为医药代表“统方”A主任： 1、严格执行“八不准” 、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。 3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行药品管理法和实施办法 ，加强环节管理。 药剂科采购员、仓管员： 药学部1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准” 、 “八项承诺
6、”以及医院各项规章制度，廉洁自律。 2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方” 。 4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。处室 负责人 在岗人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施临床医技科室1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象； 2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。 3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律。 4、超常使用药品和耗材
7、，拿“回扣” 。 5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。B1、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。 2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。 3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。 处室 负责人 在岗人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施总务科科长： 1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账
8、假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。 2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。 总务科采购员： 1、总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。 2、不根据临床需求，超常采购。 3、A科长： 1、严格遵守“八不准” ，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。 2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购
9、和发放。 3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。 4、物资采购按医院物资采购流程执行。 采购员： 1、严格遵守“八不准” 、 “八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。 2、严格按照医院物资采购流程执行。 未经审批，擅自通知供应商发货。 总务科仓管员： 1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。 2、未经审批，擅自通知供应商发货。3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。 仓管员： 1、严格遵守“八不准” 、 “八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。 2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝
10、物资的囤积和流失。 3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。 4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。处室 负责人在岗人员岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施财务科科长： 1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。 2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。 3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。 4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益； 5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审
11、核不严，发生不廉洁行为。 6、擅自设立“小金库” 。 财务科会计、出纳、结算员： 1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益； 2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。 3、票据管理不规范，导致票据丢失和A科长： 1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。 2、按内部控制规定程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。 4、杜绝“小金库” 。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 会计、出纳、结算员： 1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。 2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。 3、严格按照会计法的有关财经法律法规执行，加强内部控制。
