1、安全风险分级管控制度1.目 的为 加 强 安 全 管 理 ， 消 除 或 减 少 危 害 ， 增 强 事 故 防 控 能 力 ， 有 效 遏 制 重 特大 生 产 安 全 事 故 ， 降 低 安 全 风 险 ， 特 制 定 本 制 度 。2.适 用 范 围适 用 于 公 司 的 所 有 部 门 的 所 有 活 动 ， 包 括 生 产 活 动 、 设 备 设 施 、 原 料 产 品 、安 全 防 护 、 正 常 和 异 常 活 动 、 人 为 因 素 、 违 反 规 程 、 规 章 等 。3.定 义 ：3.1 危 害 ： 可 能 造 成 人 员 伤 亡 、 疾 病 、 财 产 损 失 、 工 作
2、 环 境 破 坏 的 根 源 或 状态 。3.2 危 害 识 别 ： 认 知 危 害 的 存 在 并 确 定 其 特 征 的 过 程 。3.3 安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。4.职 责 ：4.1 风 险 分 级 管 控 领 导 小 组公 司 成 立 风 险 分 级 管 控 领 导 小 组 ， 负 责 制 定 公 司 安 全 生 产 风 险 分 级 管 理制 度 ， 明 确 相 关 责 任 部 门 、 责 任 人 员 、 管 控 措 施 。4.2 确 保 本 公 司 危 害 识 别 和 风 险 评 价 的 人 员 有 足
3、够 的 培 训 ， 组 织 公 司 工 作范 围 的 危 害 识 别 和 风 险 评 价 工 作 ， 在 日 常 生 产 工 作 中 不 间 断 进 行 危 害 识 别 和风 险 评 价 工 作 ， 编 制 安 全 风 险 分 布 等 级 、 防 范 及 事 故 应 急 措 施 ， 绘 制 风 险分 级 管 控 图 ， 开 展 隐 患 排 查 治 理 工 作 。5.危 害 识 别 及 风 险 评 价 程 序5.1 成 立 评 价 组公 司 成 立 安 全 生 产 风 险 评 价 组 ， 以 公 司 分 管 安 全 生 产 领 导 为 组 长 、 生 产 、 安全 、 设 备 、 电 器 、 化
4、 验 的 管 理 人 员 参 加 ， 编 制 本 公 司 的 安 全 生 产 风 险 分级 管 控 管 表 格 。 全 面 开 展 安 全 生 产 危 害 辨 识 、 风 险 评 价 工 作 ， 指 导 、 审 查 、批 准 。 分 厂 的 安 全 生 产 危 害 辨 识 、 风 险 评 价 文 件 。5.2 评 价 依 据 公 司 安 全 生 产 管 理 制 度 、 相 关 安 全 生 产 法 律 法 规 和 技 术标 准 、 各 单 位 安 全 管 理 制 度 、 操 作 规 程 等 。5.3 风 险 控 制中 等 及 中 等 以 上 风 险 必 须 制 定 针 对 性 的 风 险 控 制
5、 措 施 ， 消 除 、 减 少 危 害 和 影响 ， 防 止 潜 在 事 故 的 发 生 。6.评 价 准 则6.1 按 事 故 发 生 的 可 能 性 为 判 断 准 则等 级 标 准1在 现 场 没 有 采 取 防 范 、 监 测 、 保 护 、 控 制 措 施 ， 或 危 害 的 发 生 不 能被 发 现 （ 没 有 监 测 系 统 ） ， 或 在 正 常 情 况 下 经 常 发 生 此 类 事 故 或 事件 。2危 害 的 发 生 不 容 易 被 发 现 ， 现 场 没 有 检 测 系 统 ， 也 未 发 生 过 任 何 监测 ， 或 在 现 场 有 控 制 措 施 ， 但 未 有
6、效 执 行 或 控 制 措 施 不 当 ， 或 危 害发 生 或 预 期 情 况 下 发 生3没 有 保 护 措 施 （ 如 没 有 保 护 装 置 、 没 有 个 人 防 护 用 品 等 ） ， 或 未严 格 按 操 作 程 序 执 行 ， 或 危 害 的 发 生 容 易 被 发 现 （ 现 场 有 监 测 系 统 ）， 或 曾 经 作 过 监 测 ， 或 过 去 曾 经 发 生 类 似 事 故 或 事 件 。4 危 害 一 旦 发 生 能 及 时 发 现 ， 并 定 期 进 行 监 测 ， 或 现 场 有 防 范 控 制 措施 ， 并 能 有 效 执 行 ， 或 过 去 偶 尔 发 生 事
7、 故 或 事 件 。5 有 充 分 、 有 效 的 防 范 、 控 制 、 监 测 、 保 护 措 施 ， 或 员 工 安 全 卫 生 意识 相 当 高 ， 严 格 执 行 操 作 规 程 。 极 不 可 能 发 生 事 故 或 事 件 。6.2 安 全 风 险 等 级 判 定 准 则 及 控 制 措 施风 险 度 风 险 等 级 应 采 取 的 行 动 /控 制 措 施 实 施 期 限1 一 级 在 采 取 措 施 降 低 危 害 前 ， 不 能 继 续作 业 ， 对 改 进 措 施 进 行 评 估 立 刻2 二 级采 取 紧 急 措 施 降 低 风 险 ， 及 时 整 改建 立 运 行 控 制 程 序 ， 定 期 检 查 、 测量 及 评 估立 即 或 限 期 整 改3 三 级 采 取 措 施 及 时 整 改 、 按 操 作 规 程 加强 培 训 及 沟 通 限 期 整 改4 四 级 可 考 虑 建 立 操 作 规 程 、 作 业 指 导 书但 需 定 期 检 查 近 期 整 改5 五 级 以 上 无 需 采 用 控 制 措 施 需 保 存 记 录7.安全生产管理部门对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关班组、车间油管人员贯彻执行。8.按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。
