1、1安全风险评价管理制度1、目的规范危险、有害因素识别和评价，增强安全风险预防和控制能力，确保安全生产。 2、适用范围适用于气雾剂公司安全风险识别、评价和控制的管理3、 职责3.1 各科、组车间：负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。3.2 安管科：负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各科、组车间开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各科、组车间风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新重大危险源档案 ，定期进行风险信息更新。3.3 经理：3.3.1 负责组织分管部门生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作；3.3.2 负责审核危险、
2、有害因素识别和风险评价结论。3.4 执行董事：3.4.1 负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作；3.4.2 负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。4、内容与要求4.1 公司建立风险评价组织，组织成员由执行董事、经理、安管科长、各科、组车间主管和基层班组长骨干组成。4.2 风险评价和控制以各科、组车间为单位进行，各科、组车间在安管科的指导下实施。审核由执行董事、经理、安管科负责。4.3 评价依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。4.4 各级员工应积极参与所从事生产活
3、动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。4.5 同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等） ，由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。4.6 风险分级管理4.6.1 风险评价依据本制度附录风险评价方法进行分级。4.6.2 各科、组车间负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.6.3 作业风险：重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安管科负责人复审签字后，报执行董事批准；较大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安管科审核批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所
4、在部门负责人签字审核批准。24.6.4 岗位（装置、部位等）风险：重大风险和较大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照安全生产重点部位管理规定进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.6.5 风险评价职责4.6.5.1 项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。4.6.5.2 项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。4.6.5.3 项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，关键、重要装置或系统的开停车风险由经理分析并做好风险控制记录
5、。4.6.5.4 工艺变更应由工艺部做好风险分析并做好控制记录。4.6.5.5 设备、设施新增或拆除由工艺设备科负责组织分析，并做好风险控制记录。4.6.5.6 事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录。4.6.5.7 进入作业场所的人员活动，均由所在车间进行作业风险分析，并做好控制记录。4.6.5.8 作业场所的设施设备风险应由所在车间、部门进行分析，并做好控制记录。4.6.5.9 人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。 4.7 风险评价方法选择4.7.1 直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析（JHA） 。4.7.2
6、 岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析（JHA）和作业条件危险性分析（LEC） 。4.7.3 重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法（SCL） 。4.7.4 新生产工艺线路的设计评价方法宜采用：预先危险性分析（PHA） 、危险与可操作性研究（HAZOP） 。4.7.5 失效模式与影响分析（FMEA） 、故障树分析（FTA） 、事件树分析（ETA）等其它评价方法。4.8 风险评价准则4.8.1 有关安全生产法律、法规；4.8.2 设计规范、技术标准；4.8.3 本公司安全管理标准、技术标准；4.8.4 本公司安全生产方针和目标等。 具体风险评价参照附录风险评价方法进行。5、风
7、险评价实施步骤5.1 执行董事主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由经理、各科、组车间主管和有安全评价工作经验和安全管理经验丰富的人员组成。5.2 危害辩识，实施现场检查、识别危险、有害因素。5.3 通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。5.4 根据评价结果，提出控制措施。5.5 得出评价结论。5.6 风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾、爆炸；3中毒、窒息；有毒有害物料、气体的泄漏；高温等异常环境；人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少） ；电击、触电及电弧烧伤；
8、物体或人员高处坠落；机械伤害；噪声；设备的腐蚀、缺陷；潜在危险及其变异；其它5.7 确定重大风险5.7.1 依据有法律法规的要求5.7.2 风险发生的可能性和严重性5.7.3 公司的声誉和社会关注度等5.8 风险控制内容5.8.1 选择风险控制措施时应考虑：（1）控制措施的可行性和可靠性（2）控制措施的先进性安全性（3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况（4）可靠的技术保障及服务5.8.2 风险控制措施应包括并按如下顺序：（1）工程技术措施，实现本质安全（2）管理措施，实现规范管理（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识（4）个体防护措施，减少职业伤害5.8.3 风险控制管理根据
9、风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括：（1）风险评价报告及技术结论（2）评审意见（3）隐患治理方案，包括资金概算情况等（4）时间表和负责人（5）竣工验收报告5.9 风险信息更新4风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价：5.9.1 新的或变更的法律法规或其他要求；5.9.2 操作变化或工艺改变；5.9.3 新建、改建、扩建、技改项目；5.9.4 有对事故、事件或其他信息的新认识；5.9.5 组织机构发生较大变动。 5.10 重大危险源 5.10.1
10、重大危险源的辩识：按照重大危险源的辩识GB18218-2009 规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。 5.11 风险管理的宣传和培训安管科定期组织对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。不断增强从业人员的风险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。6、风险控制6.1 根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。6.2 公司选择风险控制措施时须考虑：可行性、安全性、可靠性。6.3 公司选择风险控制措施时应包括：工程技术措施、管理措
11、施、培训教育措施、个体防护措施。6.2 安管科应组织将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。附录：风险评价方法5附： 风险评价方法1、术语风险：发生事故的可能性及后果结合。风险（R）可能性（L）后果（S）2、风险评价方法风险评价方法的选择作业活动 选用方法 频率 备注直接作业活动 工作危害分析法（JHA） 作业活动前 各类检维修作业岗位、部位、装置1）工作危害分析法（JHA）2）作业条件危险性分析（LEC）每年一次 各生产工序或过程关键、重要设备 安全检查表法（SCL） 每年一次对公司生产起关键作
12、用的设备、设施新建装置 危险与可操作性研究（HAZOP） 建设前 按工序进行分析评价3、工作危害分析法（JHA）及风险等级判定3.1 工作危害分析法（JHA）流程3.1.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。3.1.2 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析，可将其列入控制措施。3.1.3 作业步骤只需说明做什么，而不必描述怎么做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，选定作业活动分解工作步骤识别每个步骤的潜在危害和后果控制措施风险分析定期评
13、审6并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。3.1.4 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，就提出建议的控制措施。3.1.5 如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。每一项为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。3.1.6 对采用工作危害分析的评价单元，其每一个步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。3.1.7 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。风险级判定轻微或可忽略风险值（LS=1-3） ；可接
14、受风险值（LS=4-8） ；中等风险值（LS=9-12） ；较大风险值（LS=15-16）重大风险值（LS=20-25 或 L、S 单项为 5）风险评价表可能性 L严重性 S1 2 3 4 51 1 2 3 4 52 2 4 6 8 103 3 6 9 12 154 4 8 12 16 205 5 10 15 20 25风险等级判定准则及控制措施风险度（R） 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限20-25 重大风险 (1 级)在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻整理15-16 较大大风险（2 级）采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整
15、改912 中等风险（3 级）可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通1-2 年内治理748 可接受风险（4 级）可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险（5 级） 无需采用控制措施，但需保存记录事件发生的可能性(L)判断准则等级 标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或
16、未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测，或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件8事件后果严重性（S）判别准则分数 人员伤亡程度 财产损失、设备设施毁坏 事故持续时间 法规及规章制度符合状况 环境破坏 形象受损程度5死亡 一次事故直接经济损失在 50 万元及以上部分装置（2 套）或设备停工违反法律、法规和标准 造成周边环境破坏重大国
17、际国内影响4丧失劳动能力 一次事故直接经济损失在25 万元及以上，50 万元以下2 套装置停工、或设备停工潜在地违反法规和标准造成作用区域内环境破坏行业内、江苏省内影响3截肢、骨折、听力损失、慢性病一次事故直接经济损失在 10万元及以上，25 万元以下1 套装置停工或设备不符合公司或危化行业的安全方针、制度、规定等作业点范围内受影响 全市影响2轻微受伤、间隙不舒服一次事故直接经济损失在 10 万元以下受影响不大，几乎不停工不符合公司的安全操作程序、规定设备、设施周围受影响公司及周边范围1 无伤亡 无损失 没有停工 完全符合 无影响 无受损94、安全检查表分析（Safety Checklist
18、Analysis SCL）4.1 安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对将分析的对象，列出一些项目，识别一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害，设计缺陷和事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的形式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。4.2 检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规有规定，也可以是行业规范标准或本企业有关工艺操作规程，安全规程等。列出标准后，还应列出不达标准可能导致的后果。4.3 R、 L、S 的数值同 JHA 分析法5、作业条件危险性分析（LEC 法）对具有潜在危险性的作业条件，影响危险性（D）的主
19、要因素有 3 个： 发生事故或危险事件的可能性， 暴露于这种危险环境的情况， 事故一旦发生可能产生的后果。D = L E C 式中： D 作业条件的危险性，L 事故或危险事件发生的可能性，E 暴露于危险环境中的频率，C 发生事故或危险事件的可能结果。 （1）发生事故或危险事件的可能性（L）如下表：分数值 事故发生的可能性10 完全会被预料到6 相当可能3 不经常，但可能1 完全意外，很少可能0.5 可以设想，很不可能0.2 极不可能0.1 实际上不可能10（2）暴露于危险环境的频率（E）如下表：分数值 暴露于危险环境的频繁程度10 连续暴露于潜在的危险环境6 每日工作时间内暴露3 每周一次或偶
20、尔暴露2 每月暴露一次1 每年几次暴露0.5 非常罕见的暴露（）发生事故或危险事件的可能结果（C）如下表：分数值 事故造成的后果100 大灾难，10 人以上死亡40 灾难，数人死亡15 非常严重，1 人死亡7 严重，严重伤残3 重大，有伤残1 轻伤，需救护（）危险等级划分（D）如下表：危险性分值 危险程度320 极度危险，不能继续作业160-320 高度危险，需要立即整改70-160 显著危险，需要整改20-70 比较危险，需要注意20 稍有危险，可以接受6、预先危险性分析（PHA）对项目各工艺环节中评价单元存在的危险、有害因素进行预先危险性分析，强调尽可能覆盖整个系统，涉及所有存在的危险类别、危险状态、存在条件、事故后果等，特别适用于工程初步设计阶段的概略分析。其主要功能有：大体识别与系统有关的主要危险；鉴别产生危险的原因；估计事故出现对系统产生的影响；
