1、党群工作部 2018 年部门预算公开说明 根据 海港开发 区关于做好 2018 年预算公开工作的通知 要求 ，我 单位 围绕重点工作， 结合 预算、决策和管理制度， 不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。 一、部门概况 及机构设置情况 （一） 基本情况 我 单位 属于 行政 事业 单位 ， 实有人数 11 人， 其中 行政编制 2 人， 事业编制 0 人，其他 11 人。 （二） 主要职责 我 单位 的主要职能是： 负责党建工作；负责培养选拔后备干部，提出开发区党工委、管委会各部门 领导班子的配备意
2、见和建议；负责对管理权限内的领导班子及成员考察、考核和奖惩工作；负责宣传工作；负责精神文明建设工作；负责统战、联系政协人大工作；负责老干部知识分子工作；负责工、青、妇等群团组织工作。 （三）机构设置情况 党群工作部内设 9 个科室分别为：办公室、组织科、宣传科（文明办）、唐港区时讯编辑部、机关党委办公室、非公经济组织和社会组织党委办公室、妇工委办公室、工会工委办公室、团工委办公室。 二、部门预算收支情况 （一）部门收支预算编制的依据及测算说明 1、 人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。 2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。 3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准
3、及退休人员生活补助标准填报。 （二） 2018 年预算收支情况 2018 年收入预算总计 7148.026 万元。 2018 年支出预算 7148.026 万元，按用途划分为：工资福利支出 101.86 万元； 公用经费 支出 7.726 万元； 对个人家庭补助支出 0 万元 ；专项项目支出 7038.42 万元。 （三）增减变化分析 比 2017 年预算增加 5970.506 万元 ， 主要支出项目增减原因分析： 工会、团委 的预算 合并到党群部计算；新增加了全 区目标奖、精神文明奖、村级组织运转 3 个大项目 和村两委换届、从严治党大督查等项目 ； 老党员困难党员各项待遇、离退休干部各项补
4、助、离任村干部生活补贴、大学生村官工资保险等费用按相关要求有所增加；其它费用按管委会要求，比去年有所压缩。 三、“三公”经费预算说明 2018 年我部门“三公”经费预算安排 0.8 万元，较上年预算持平 。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元， 与上年持平。 1公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。 2公车运行维护经费安排 0 万元，与上年持平。 （二）公务接待费安排 0.8 万 元，较上年预算持平。 （三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。 四 、 政府采购预算情况 本年度，我 部 政府采购预算为 4.4 万元。 部门政府采购预算 108 党群工作部
5、单位：元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资 金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 44000.00 44000.00 44000.00 党群工作部小计 44000.00 44000.00 44000.00 购买电脑 6 台、打印机 4 台 44000.00 计算机设备 A020101 6.00 6000.00 36000.00 36000.00 36000.00 购买电脑 6 台、打印机 4 台 44000.00 打印设备 A02010601
6、 4.00 2000.00 8000.00 8000.00 8000.00 五 、 国有资产占有情况 固定资产占用情况表 编制部门： 党群工作部 截止时间： 2017年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 合计 - - 15.8388 一、土地房屋及构筑物 - - 其中：房屋 二、通用设备 13.7658 其中：汽车 三、专用设备 四、文物与陈列品 其中：文物 陈列品 五、图书档案 其中：图书资料 六、家具、用具、装具及动 2.073 植物 其中：家具用具 2.073 2018 年我单位拟购置固定资产 4.4 万元。 六、机关运行经费情况 本年度，我部机关运行经费安排 7
7、.726 万元，其中办公费2.8 万元、邮电费 2.076 万元、差旅费 1.2 万元、维修（护）费0.85 万元、公务接待费 0.8 万元。 七、绩效预算情况 部门职责 -工作活动绩效目标 108 党群工作部 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、党员和党组织建设 70219200.00 负责全区党组织建设；指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作 加强基层领导班子建设；加强全区大学生村官队伍建 设；健全全区党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设。协调和指导镇党代会、人代会；做好代表不选、罢免等事宜。 1、党组织建设及党
8、员教育管理 70219200.00 负责全区党组织建设；提出党内生活制度建设的一傲剑，指导全区党员教育工作。 加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。 现代远程教育课时量 “素质工程 ”培训完成率 90% 80% 70% 70% 大学生村官到岗率 90% 80% 70% 70% 农村党组织换 届率 二、干部管理 负责全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；干部教育培训；对领导班子和领导干部的考核工作。 培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我区干部教育工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。 1、干部队伍管理 负责组织对全区干部考核工作；负责干
9、部的调配、交流事宜。 培养锻炼干部，提高干部整体素质；干部调配流转工作政策严谨、规范有序、责权明确、干部考核监督调研次数 108 党群工作部 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。 2、干 部培养选拔 组织落实培养选拔后备干部工作。 组织落实培养选拔后备干部工作。 干部选拔工作完成率 90% 80% 70% 70% 3、干部教育培训 研究和探索适合我区情况的干部培训制度；组织干部培训工作。 进一步增强我区干部教育培训工作的针对性、有效性；不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。 干部培训工作完成率
10、 90% 80% 70% 70% 三、离退休干部政策及服务 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。 保障离退休干部各项政策的落实情况 。 1、落实老干部政治、生活待遇，服务管理离退休干部。 全面落实两项待遇，加强管理， 提高服务水平。 让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。 老干部满意率 90% 80% 70% 70% 老干部政治生活待遇保障率 90% 80% 70% 70% 四、宣传思想工作 指导全区宣传工作；规划组织思想政治工作；指导协调宣传新思想文化事业和外宣事业发展；加强舆论与强引导管理；协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。 牢牢
11、把握意识形态工作领导权、管理权、话语 权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆情支持。 1、思想理论建设 深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话；广泛开展理论宣传活动。 提升理论研究水平，为全区经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决在报纸、电视台、网络等新闻媒体开办108 党群工作部 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全区人民团结奋斗的共同思想基础。 理论宣传专栏数量 在报纸、电视台、网络等新闻媒体开办理论宣传专栏数量 党员干
12、部学习习总书记系列重要讲话精神成果 党员干部学习习总书记系列重要讲话精神成果 2、思想政治工作 部署思想政治工作任务，践行社会主义核心戒指管，宣传推广先进典型，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。 完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。 组织开展主题宣传教育活动（次） 组织开展主题宣传教育活动（次） 社会主义核心价值观内容在社会普及率 90% 80% 70% 70% 108 党群工作部 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 社会主义核心价值观内容在社会普及率 90% 80% 70% 70% 3、对外宣传事业 扩大对外
13、宣传，开展多种形式的文化交流活动。 充分展示我区良好形象，不断提高我区知名度、美誉度。 组织媒体来采访、宣传（次） 组织媒体来采访、宣传（次） 4、舆论舆情引导管理 指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息收集、分析、研判。 牢牢把握正确导向，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。 突发事件新闻处置完成率 90% 80% 70% 70% 突发事件新闻处置完成率 90% 80% 70% 70% 在市及以上媒体播发宣传我区稿件（篇） 在市及以上媒体播发宣传我区稿件（篇） 5、互联网宣传和信 加强网络安全和信息化工作， 完善互联网管理领导提及，加 组织开展网
