文 件 更 改 审 批 表.doc

1、文 件 更 改 审 批 表 文件 类别 体系文件 编号 HJZ/Q0201 9 2002 质 2003 003 文件 名称 质量管理手册 文件 编号 HJZ/Q0101 2002 申请更 改部门 质量管理办公室 日期 2003 年 6 月 25 日 申请更改原因 试验室执行计量认证的 ISO/IEC 导则 25 质量保证模式。 更改内容（可另附页） 页号 位 置 原 内 容 拟 改 为 11 页 3.4 产品 :指总队施工的工程项目和对外试验服务。 产品 :指总队施工的工程项目 11 页 3.6 服务：指工程项目实现过程和对外试验等服务产品。 服务：指工程项目实现过程等服务产品。 36 页 总

2、队质量管理 机构示意图 试验室隶属技术 质量科 删除试验室 37 页 总队质量管理体 系职能分配表 删除试验室 更改审 核意见 审核人： 年 月 日 批准 意见 批准人： 年 月 日 承办人 签字： 文 件 更 改 审 批 表 文件 类别 体系文件 编号 HJZ/Q0201 9 2002 质 2003 004 文件 名称 程序文件 文件 编号 HJZ/Q02 2002 申请更 改部门 质量管理办公室 日期 2003 年 6 月 25 日 申请更改原因 新规范、新规程的颁布等原因，导致文件的不适宜。 更改内容（可另附页） 页号 位 置 原 内 容 拟 改 为 33 页 5.1.2 5.3.2 建

3、筑安装工程资料管理规 程（ DBJ01-51-2000） 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 36 页 5.7.3、 5.8.2 6.2 建筑安装工程资料管理规 程（ DBJ01-51-2000） 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 43 页 5.1.2.2 由相应的大队填写“表”（ HJZ/Q0204-1-2002），上报计划预算合同科 由相应的大队填写“表”（ HJZ/Q0204-1-2002），在投标预备会前上报计划预算合同科 44 页 5.1.3 5.1.3 总队通过年度考核进一步识别人员能力。 5.1.5 总队通过年度考核进一步识别人员能力。 更改

4、审 核意见 审核人： 年 月 日 批准 意见 批准人： 年 月 日 承办人 签字： 续表一： 页号 位 置 原 内 容 拟 改 为 59 页 4.2.4 组织重要施工方案的验证、内部确认和审批 组织重要施工方案的内部确认和审批 66 页 5.2.7.3 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）中表式 C2 1 建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程 （ DBJ01-51-2003）中表 B2 1 70 页 5.4.4 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）中表式 C2 2 1 建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程 （ DBJ01-51-2003）中表 C2

5、1 72 页 6.4 建筑安装工程资料管理 规程（ DBJ01-51-2000） 建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程 （ DBJ01-51-2003） 72 页 7.8 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）中表式 C2 1 建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程 （ DBJ01-51-2003）中表 B2 1 72 页 7.10 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）中表式 C2 2 1 建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程 （ DBJ01-51-2003）中表 C2 1 84 页 5.3.1.1 “图纸审查记录”建筑安装工程资料管理规程（ DBJ0

6、1-51-2000）中表式C2 3 1 “图纸会审记录”建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）中表 C2 3 84 页 5.3.1.2 “设计交底记录”建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）中表式C2 3 2 “图纸会审记录”建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）中表 C2 3 85 页 5.3.2.1 “设计变更、洽商记录”建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）中表式C2 3 3 “设计变更通知单”建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）中表 C2 3 85 页 5.3.2.2 “设计变更、洽商记录”建筑安装工程资料

7、管理规程（ DBJ01-51-2000）中表式C2 3 3 “工程洽商记录”建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）中表 C2 4 90 页 7.8 “图纸审查记录”建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）中表式C2 3 1 “图纸会审记录”建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）中表 C2 3 90 页 7.9 “设计交底记录”建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）表式C2 3 2 “图纸会审记录”建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）表 C2 3 90 页 7.10 “设计变更、洽商记录”建筑安装工程资料管理规程（ D

8、BJ01-51-2000）表式 C2 3 3 “设计变更通知单”建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）中表 C2 3 90 页 7.18 无内容 “工程洽商记录”建筑工程资料管理规程 （ DBJ01-51-2003）表 C2 4 110页 5.2.2.1 “施工进度计划报审表” 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）中的表式 B3 2 2 “施工进度计划报审表” 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）中的表 B2 3 续表二： 页号 位 置 原 内 容 拟 改 为 113页 5.2.3.7 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）中

9、的“项目大事记” （表式C1 3）和“施工日志”（表式 C1 4）记录施工过程 建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程 （ DBJ01-51-2003）中的“施工日志”（表C1 2）记录施工过程 115页 5.3.2 建筑安装工程资料管理 规程（ DBJ01-51-2000） 建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程 （ DBJ01-51-2003） 116页 6.8 建筑安装工程资料管理 规程（ DBJ01-51-2000） 建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程 （ DBJ01-51-2003） 117页 7.5 施工进度计划报审表 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）中

10、的表式 B3 2 2 施工进度计划报审表建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）中的表 B2 3 117页 7.7 项目大事记 整条款删除 117页 7.8 施工日志建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）表式C1 4 施工日志建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）表 C1 2 128 页 5.3 第三条 建筑安装工程资料管理 规程（ DBJ01-51-2000） 建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程 （ DBJ01-51-2003） 131 页 5.6.1.1 以上产品的分类详见建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）附录 A 整段

11、删除 132 页 5.6.1.3.1 ，根据 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000） 附录B有关规定进行； ，根据 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 附录 A有关规定进行； 132 页 5.6.1.3.2 ，填写“材料、配件检验记录” 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000） 表式C3 4 2。 ，填写“材料、配件进场检验记录” 建筑工 程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表 C4 1。 132 页 5.6.1.3.3 散热器等安装前应按规定的抽检比例进行单项强度试验，填写“设备及管道附件试验记录” 建筑安装工程资料管理规程（

12、DBJ01-51-2000）表式 C3 4 3。 散热器等安装前应 100%进行单项强度试验，填写“设备及管道附件试验记录” 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表 C4 4。 132 页 5.6.1.3.4 ，填写“设备开箱检查记录” 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000） 表式C3 4 1。 ，填写“设备开箱检验记录” 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）表 C4 3。 133 页 5.6.1.4 ，填报“工程物资进场报验表” 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000） 表式C3 2， ，填报“工程物资进场报验表” 建筑工程

13、资料管理规程（ DBJ01-51-2003）表 B2 4， 续表三： 页号 位 置 原 内 容 拟 改 为 134 页 5.6.3.2.3 由各工种负责人填写“中间检查交接记录” 建筑安装工程资料 管 理 规 程 （ DBJ01-51-2000） 表式C5 1 4。 由各工种负责人填写“交接检查记录” 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表 C5 4。 134 页 5.6.3.2.4 按建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）中有关规定，分别填写“预检工程检查记录表” 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）表式 C5 1 2和“隐蔽工程检查记

14、录表” 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）表式 C5 1 1，同时填写“分项 /分部工程施工报验表” 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000） 表式C7 1， 按建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）中有关规定，分别填写“预检记录” 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表 C5 2和“隐蔽工程检查记录” 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表C5 1，同时填写“分项 /分部工程施工报验表” 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表 B2 7， 135 页 5.6.3.3.1 第二条 具体内容

15、详见 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000） C6中有关施工试验记录。 具体内容详见 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 中有关施工试验记录。 135 页 5.6.3.3. 2. 1 ，根据 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000） 附录B有关规定进行； ，根据 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 附录 A有关规定进行； 136 页 5.6.4.2. 2 ，由项目经理部填写“单位工 程竣工验收申请报告 ”（ HJZ/Q0209 2002）， ，由项目经理部填写“单位工程竣工验收申请报告” （ HJZ/Q0209 2002）报

16、技术质量科，填写“单位工程竣工预验收报验表” 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）表 B3 1报监理， 136 页 5.6.4.2. 3 ，填写“单位工程验收记录” 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）中表式C7 3， ，填写“单位（子单位）工程质量竣工验收记录” 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）中附表 D， 137 页 5.6.4. 3 第一条 “单位工程验收记录” 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）中表式 C7 3填写后， “单位（子单位）工程质量竣工验收记录” 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003

17、）中附表 D填写后， 137 页 5.6.4. 3 第二条 项目经理部档案员按照建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）对施工资料进行整理归档。 项目经理部档案员按照建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）对施工资料进行整 理归档。 137 页 6.6 建筑安装工程资料管理 规程（ DBJ01-51-2000 建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程 （ DBJ01-51-2003） 续表四： 页号 位 置 原 内 容 拟 改 为 137 页 7.5 工程物资进场报验表 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000） 表式 C3 2 工程物资进场报验表建筑工

18、程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表 B2 4 137 页 7.6 设备开箱检查记录 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000） 表式 C3 4 1 设备开箱检验记录 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表 C4 3 138 页 7.7 材料、配件检验记录建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）表式 C3 4 2 材料、配件进场检验记录 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表 C4 1 138 页 7.8 设备及管道附件试验记录 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）表式 C3 4 3 设备及管道

19、附件试验记录 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表 C4 4 138 页 7.9 隐蔽工程检查记录表建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）表式 C5 1 1 隐蔽工程检查记录 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表 C5 1 138 页 7.10 预检工程检查记录表建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000） 表式 C5 1 2 预检记录建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表 C5 2 138 页 7.11 中间检查交接记录 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000） 表式 C5 1 4 交接检

20、查记录 建 筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表 C5 4 138 页 7.12 分项 /分部工程施工报验表建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）表式 C7 1 分项 /分部工程施工报验表 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 表B2 7 138 页 7.16 单位工程验收记录 建筑安装工程资料管理规程（ DBJ01-51-2000）表式C7 3 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程 （ DBJ01-51-2003）附表 D 138 页 7.17 无内容 单位工 程竣工预验收报验表建筑工程资料管理规程（

21、DBJ01-51-2003）表 B3 1 145 页 5.3.1.3 填写“不合格项处置记录” （建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 中表式 C1 5） 填写“不合格项处置记录” （建筑工程资料管理规程 DBJ01-51-2003 中表 B2 18） 146 页 5.3.3.2 ，由顾客（监理）填写“不合格处置记录” （建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 中表式 C1 5）； ，由顾客（监理）填写“不合格处置记录” （建筑工程 资料管理规程DBJ01-51-2003 中表 B2 18）； 149 页 6.5 建筑安装工程资料管理 规程 DBJ01-51-2000

22、 建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程 DBJ01-51-2003 续表五： 页号 位 置 原 内 容 拟 改 为 150 页 7.4 不合格处置记录 （建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 表式 C15） 不合格处置记录 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）表 B2 18 154 页 5.1 F 类：试验数据数理统计 整行删除 文 件 更 改 审 批 表 文件 类别 体系文件 编号 HJZ/Q0201 9 2002 质 2003 005 文件 名称 支持性文件 文件 编号 HJZ/Q03 2002 申请更 改部门 质量管理办公室 日期 2003 年 6 月 2

23、5 日 申请 更改原因 新规范、新规程的颁布等原因，导致文件的不适宜。 更改内容（ 可另附页） 页号 位 置 原 内 容 拟 改 为 10 页 计划预算合同科工作职责第五条 五、负责工程项目信息的识别和确认， 五、负责工程项目信息的识别和确认，与顾客沟通，收集顾客意见，组织工程项目实现和服务过程中顾客满意度的调查，负责竣工工程回访的管理工作。 29 页 档案员职责 第四条 建筑安装工程资料管理规 程 DBJ01-51-2000 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 47 页 8.1.2 实行分包的工程项目，参照。 实行分包的工程项目，参照总队制定的分包合同格 式签订分包合同，

24、需加盖总队合同专用章的分包合同，由项目经理部 起草合同后，填写“分包合同 评 审 表 ”（ HJZ/Q0302 1 2002），项目经理签署意见后报大队，大队长填写评审意见，并将合同、评审表以及合同附件一并报送计划预算合同科组织合同评审。 53 页 1.7.1 ，并报计划预算合同科和大 队。 ，并报大队备案。 54 页 1.8.1 ，并报计划预算合同科和大队。 ，并报大队备案。 更改审 核意见 审核人： 年 月 日 批准 意见 批准人： 年 月 日 承办人 签字： 页号 位 置 原 内 容 拟 改 为 75 页 5.2.1 ，及时将招标文件复印给相关大队、本部门相关人员、技术质量科、总经济师、

25、总工程师、总队长各一份， ，及时将招标文件复印给相关大队、本部门相关人员、技术质量科、总经济师、总工程师、总队长各一份，将施工图纸复印给技术质量科和相关大队， 86 页 6.1.2 ，结合技术交底记录建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 中表 式 C2 2 1编制， ，结合技术交底记录建筑工程资料管理规程 DBJ01-51-2003 中表 C2 1编制， 89 页 8.1 技术交底记录建筑安装工程资 料 管 理 规 程 DBJ01-51-2000 中表式 C2 2 1 技术交底记录建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）表 C2 1 92 页 6.4、 7.2 建筑安

26、装工程资料管理规 程 DBJ01-51-2000 建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003） 135 页 2.1 第六行 ，各大队可根据施工生产安排，提出选用外地施工队伍 的意见， ，各大队可根据施工生产安排，在参加工程招投标的同时，提出选用外地施工队伍的意见， 142 页 外部施工队伍评审表（第三页） 换页 170 页 3.1.3 各级管理部门要建立好台帐 和技术档案。 各级管理部门要建立好台帐和技术档案，采用表格“大、中型工程机械设备台帐”（ HJZ/Q0313 10 2002） “小型机具设备台帐” （ HJZ/Q0313 11 2002）。 179 页 7.10 无内容 大 、 中 型 工 程 机 械 设 备 台 帐（ HJZ/Q0313 10 2002） 179 页 7.11 无内容 小 型机具设备台帐（ HJZ/Q0313 112002） 11 页 京外工程管理暂行办法5.5.6.5 ，填写“机械设备动态登记表” （ HJZ/Q0313 82002），发现问题及时提出改进措施。 ，发现问题及时提出改进措施。 12 页 京外工程管理暂行办法 7.9 机械设备动态登记表 （ HJZ/Q0313 8 2002） 整行删除