1、12017年 市 本 级 财 政 决 算 情 况 报 告2018年8月 30日在晋中市第四届人民代表大会常务委员会第十八次会议上晋中市财政局局长 乔金国主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2017年市本级财政决算情况，请予审议。2017 年 ，全 市 财 政 部 门 深 入 学 习 贯 彻 党 的 十 九 大 精 神 、习近 平 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 思 想 和 习 总 书 记 视 察 山 西 重 要 讲话 精 神 ，紧 紧 围 绕 市 委 提 出 的 “两 个 全 面 ”奋 斗 目 标 ，坚 持 科 学 稳定 高 效 发 展 ，全
2、力 支 持 转 型 驱 动 和 深 化 改 革 ，倾 力 保 障 民 生 需 求和 脱 贫 攻 坚 ，着 力 提 升 服 务 能 力 和 管 理 效 能 ，用 财 政 工 作 实 绩 ，推 动 全 市 经 济 社 会 持 续 健 康 发 展 。目 前 ，2017 年 全 市 财 政 总 决算 已 经 省 财 政 厅 批 复 ，现 将 基 本 情 况 汇 报 如 下 ：一、财政收支决算情况（一 ）全 市 预 算 执 行 情 况1. 一 般 公 共 预 算 执 行 ：2017 年 ，全 市 一 般 公 共 预 算 收 入累 计 完 成 1180603 万 元 ，占 年 度 预 算 任 务 105
3、亿 元 的112.44%，同 比 增 收 172598 万 元 ，增 长 17.12%。支 出 执 行2789258 万 元 ，占 年 度 预 算 的 95.28%，同 比 增 支 317559 万 元 ，2增 长 12.85%。2. 政 府 性 基 金 预 算 执 行 ：2017 年，全市政府性基金收入完成 813993 万元，占年度预算 590220 万元的 137.91%，同 比增 收 356999 万 元 ，增 长 78.12%。支 出 执 行 844527 万 元 ，占 年度 预 算 的 93.17%，同 比 增 支 398681 万 元 ，增 长 89.42%。3. 社 会 保 险
4、 基 金 预 算 执 行 ：2017 年 ，全 市 各 项 社 会 保 险基 金 收 入 完 成 1592601 万 元 ，为 年 度 预 算 的 111.87%。支 出 执行 1424090 万 元 ，为 年 度 预 算 的 101.35%。4. 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 ：2017 年 ，全 市 国 有 资 本 经 营收 入 累 计 完 成 1193 万 元 ，占 年 度 预 算 800 万 元 的 149.13%，同 比 减 收 435 万 元 ，下 降 26.72%。按 照 加 大 国 有 资 本 经 营 收入 统 筹 力 度 的 相 关 规 定 ，收 入 全 部 调 入
5、 一 般 公 共 预 算 安 排 ，足额 用 于 国 有 破 产 企 业 的 安 置 等 支 出 。（二 ）市 本 级 预 算 执 行 情 况1. 一 般 公 共 预 算 执 行 ：2017 年 ，市 本 级 一 般 公 共 预 算 收入 完 成 319922 万 元 ，占 年 度 预 算 任 务 273800 万 元 的116.85%，同 比 增 收 51403 万 元 ，增 长 19.14%。支 出 累 计 完 成552604 万 元 ，完 成 年 度 预 算 的 98.6%，同 比 增 支 160134 万 元 ，增 长 40.8%。2. 政 府 性 基 金 预 算 执 行 ：2017
6、年 ，市 本 级 政 府 性 基 金 收入 完 成 649041 万 元 ，占 年 度 预 算 379950 万 元 的 170.82%，同比 增 收 384270 万 元 ，增 长 145.13%。支 出 执 行 281321 万 元 ，3占 年 度 预 算 291113 万 元 的 96.64%，同 比 增 支 122833 万 元 ，增 长 77.5%。3. 社 会 保 险 基 金 预 算 执 行 ：2017 年 ，市 本 级 各 项 社 会 保险 基 金 收 入 完 成 986652 万 元 ，为 年 度 预 算 的 112.17%。支 出执 行 942495 万 元 ，为 年 度 预
7、 算 的 107.12%。4. 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 ：2017 年 ，市 本 级 国 有 资 本 经营 收 入 累 计 完 成 1193 万 元 ，占 年 度 预 算 800 万 元 的149.13%，同 比 减 收 435 万 元 ，下 降 26.72%。按 照 加 大 国 有 资本 经 营 收 入 统 筹 力 度 的 相 关 规 定 ，收 入 全 部 调 入 一 般 公 共 预算 安 排 ，足 额 用 于 国 有 破 产 企 业 的 安 置 等 支 出 。二、市本级一般公共预算收支平衡情况2017 年，市级一般公共预算收入总计为 730940 万元，从组成项目看，公共财
8、政收入 319922 万元；返还性收入11126 万元（其中，增值税和消费税税收返还收入 8143 万元，成品油价格和税费改革税收返还收入 2983 万元）；一般性转移支付收入 168519 万元（其中，均衡性转移支付收入 16233万元，革命老区转移支付收入 10 万元，结算补助收入 39139万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入 1097 万元，基层公检法司转移支付收入 3475 万元，义务教育等转移支付收入 687 万元，基本养老金转移支付收入 5909 万元，城乡居民医疗保险转移支付收入 91573 万元，农村综合改革转移支付收入 2 万元，固定数额补助收入 10373 万元，其
9、他一般4性转移支付收入 21 万元）；下级上解收入中的体制上解收入25096 万元；债券转贷收入 63095 万元；上年结余 3612 万元；调入预算稳定调节基金 44275 万元，调入资金 95295 万元（其中，政府性基金预算调入 84446 万元，国有资本经营预算调入 1193 万元，其他调入 9656 万元）。2017 年，市级一般公共预算支出总计为 730940 万元，从组成项目看，公共财政支出 552604 万元；返还性支出中的所得税基数返还支出 26613 万元；专项转移支付补助县级支出 14076 万元；上解上级支出中的专项上解支出 17019 万元；地方政府一般债券还本支出
10、10000 万元；地方政府其他一般债务还本支出 13095 万元；安排预算稳定调节基金 89709 万元；年终结余 7824 万元（其中，结转下年的支出 7824 万元）。三、财政决算相关情况（一 ）上 级 补 助 收 入 和 补 助 下 级 情 况2017 年 ，我 市 共 争 取 上 级 补 助 收 入 1315788 万 元 ，其 中 ，返 还 性 收 入 79265 万 元 ，一 般 性 转 移 支 付 收 入 812206 万 元 ，专 项 转 移 支 付 收 入 424317 万 元 。全 年 共 补 助 县 级 1176832 万元 ，其 中 ，补 助 县 级 返 还 性 收 入
11、 94752 万 元 ，补 助 县 级 一 般 性转 移 支 付 收 入 643687 万 元 ，补 助 县 级 专 项 转 移 支 付 收 入438393 万 元 。（二 ）专 项 转 移 支 付 资 金 的 安 排 和 使 用 情 况2017 年 ，我 市 主 要 专 项 转 移 支 付 项 目 有 农 林 水 事 务5119664 万 元 ，社 会 保 障 53757 万 元 ，交 通 运 输 47276 万 元 ，医疗 卫 生 与 计 划 生 育 40564 万 元 ，节 能 环 保 34172 万 元 ，国 土 海洋 气 象 29457 万 元 ，住 房 保 障 27810 万 元
12、，教 育 26075 万 元 ，公 共 安 全 11476 万 元 ，文 化 体 育 与 传 媒 9555 万 元 等 。（三 ）市 本 级 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 变 动 情 况由 90462 万 元 变 动 为 89709 万 元 ，较 年 初 上 报 决 算 数 减少 753 万 元 。变 动 原 因 ：农 田 水 利 建 设 资 金 专 项 上 解 增 加 753万 元 。四、公共预算收入组织情况面对复杂的经济发展形势，财政部门认真分析和研判我市收入潜力，科学制定收入任务和目标，推动全市经济社会的健康发展。根据我市经济发展现状，制定财政收入的中长期规划，增强财政发展的可
13、持续性。2017 年，全市一般公共预算收入累计完成 118.06 亿元，同比增长 17.12%。一般公共预算收入总量排全省第四，增幅排全省第六。分 部 门 情 况 ：2017 年，受“ 营改增”因素影响，国、地两税出现结构性变化，国税收入占一般公共预算收入的比重大幅增长。国、地、财三部门对一般公共预算收入的贡献度分别是 35.86%、33.43%、30.71%，较 2016 年分 别提高13.15、4.00、9.15 个百分点，国税部门累计完成 42.33 亿元，同比增长 84.95%，增收 19.44 亿元；地税部门累计完成39.47 亿元，同比增长 4.61%，增收 1.74 亿元；财政部
14、门累计6完成 36.26 亿元，同比下降 9.76%，减收 3.92 亿元。分 县 （区 、市 ）情 况 ： 县级一般公共预算收入完成 86.07亿元，同比增长 16.39%，增收 12.12 亿元。从增幅情况来看，12 个县（区、市）全部实现同比增长，灵石县增幅 43.28%，居全市第一，其次是寿阳县、介休市、榆社县分别同比增长34.59%、20.54%、11.97%，其余县均保持个位数增长。从任务完成情况来看，除左权、开发区外，其余 10 个县均实现超收。分 收 入 构 成 ：全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 中 税 收 收 入 完 成 81.8亿 元 ，同比增 长 34.94%，增
15、收 21.18 亿 元，占 一般公共预算收入的 比 重 为 69.29%，同 比 提升近 10 个百分点；非 税 收 入 完 成36.26 亿 元 ，占 一 般 公 共 预 算 收 入 的 30.71%，同 比 下 降 9.15%。税收收入与非税收入之比由 2016 年的 6:4 变化为 7:3，财政收入结构更加优化，全市促进转型、推动发展取得良好成效。五、财政支出主要方向2017 年 ，坚 持 把 保 障 民 生 发 展 作 为 财 政 工 作 的 出 发 点 和落 脚 点 ，着 力 倾 斜 民 生 和 保 障 民 生 事 业 发 展 ，全 市 民 生 类 支 出共 231.01 亿 元 ，
16、占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 82.82%，同 比 增 长13.36%，增 支 27.22 亿 元 ，促 进 了 全 市 农 业 、社 会 保 障 、教 育 和城 镇 化 建 设 等 民 生 领 域 的 发 展 。（一 ）完 善 财 政 支 农 投 入 保 障 机 制 。2017 年全市“三农”支7出 76.9 亿元，同比增长 7.32%，其中：农业生产性支出 30.61亿元，同比增长 3.29%。农业转型升级取得新突破，国家现代农业示范区引领作用凸显。强化财政金融服务体系支撑，为示范区内 47 家企业（合作社）提供免费担保贷款。积极争取农业综合开发资金，发挥农业综合开发项目载体优势
17、和措施综合优势，努力探索农业综合开发参与“精准扶贫” 的有效途径。完 成 高 标 准 农 田 建 设 1.08 万 亩 ，扶 持 15 个 农 业 龙 头 企 业和 农 民 专 业 合 作 社 发 展 壮 大 。（二 ）确 保 扶 贫 政 策 资 金 落 到 实 处 。切实做到扶贫资金“双增长” ，2017 年市财 政下达扶贫专项资 金 1.69 亿元，同比增长 30%。出台 晋中市创新完善财政政策 全力保障脱贫攻坚的实施办法，设立扶贫小额信贷风险补偿金及贴息资金，实施易地扶贫搬迁，鼓励机关单位节约经费用于扶贫，多渠道支持脱贫攻坚。设立农业产业扶贫专项资金，支持贫困县农业产业发展。（三 ）落
18、实 社 会 保 障 和 就 业 扶 持 政 策 。全市社会保障和就业支出 38.42 亿元，同比增长 2.37%。落实各项救助政策，提高城市低保标准和农村低保标准，全市各县（区、市）农村低保保障标准均高于现行国家扶贫标准。继续提高退休人员养老金标准，确保城乡居民基础养老金按时足额发放。做好城乡居民医保制度的整合、生育保险和基本医疗保险合并试点。支持就业创业工作，支持晋中一院迁建、晋中残疾人康复中8心、晋中市老年养护院、晋中市殡仪馆和晋中市烈士陵园等市政重点工程建设项目。（四 ）推 动 医 疗 卫 生 事 业 改 革 。全市医疗卫生与计划生育共支出 29.28 亿元，同比增长 4.16%。全面推
19、进城市公立医院综合改革，继续提高城乡居民医保财政补助标准。确保 14类 55 项基本公共卫生服务项目免费为城乡居民提供，基本公共卫生服务经费由每人每年 45 元提高至 50 元。保障各项计生补助政策落实。进一步规范实施国家基本药物制度财政补助、基本公共卫生服务补助等专项资金管理。（五 ）助 力 教 育 事 业 均 衡 发 展 。全 市 教 育 类 支 出 共 48.87 亿元 ，同比增 长 6.4%。落 实 各 项 补 助 政 策 ，全 市 33 万 名 农 村 中小 学 生 享 受 到 了 免 费 入 学 的 待 遇 ，4 万 余 名 贫 困 学 生 享 受 到 助学 金 补 助 。统 一
20、城 乡 义 务 教 育 公 用 经 费 标 准 ，支 持 高 等 职 业 教育 发 展 。改 善 辖 区 内 各 级 各 类 学 校 的 办 学 条 件 ，全 部 通 过 省 级义 务 教 育 均 衡 发 展 验 收 。新 、改 、扩 建 了 一 批 公 办 和 普 惠 性 幼儿 园 ，实 施 经 纬 中 学 等 市 直 学 校 新 建 、改 扩 建 工 程 。（六 ）着 力 扶 持 公 共 文 化 建 设 。全 市 文 化 类 支 出 共 4.96 亿元 。加 强 农 村 公 共 文 化 建 设 ，安 排 资 金 用 于 农 村 文 化 信 息 共 享基 层 服 务 点 运 行 、农 家 书
21、 屋 书 报 更 新 、农 村 自 行 组 织 各 类 演 出和 农 村 体 育 活 动 。保 障 公 共 文 化 活 动 开 展 ，打 造 优 秀 剧 目 ，组织 群 众 文 化 活 动 ，支 持 活 动 场 馆 升 级 和 免 费 开 放 ，为 全 市 2750个 行 政 村 免 费 放 映 电 影 3 万 余 场 。支 持 文 物 保 护 和 考 古 研 究 。9（七 ）调 整 完 善 住 房 保 障 政 策 。全 市 住 房 保 障 支 出 11.73 亿元 ，同 比 增 长 14.55%。及 时 下 达 保 障 性 安 居 工 程 资 金 3.04 亿元 ，其 中 ：专 项 补 助
22、资 金 2 亿 元 、配 套 基 础 设 施 资 金 0.41 亿 元 、农 村 危 房 改 造 资 金 0.63 亿 元 ，确 保 了 我 市 保 障 性 安 居 工 程 建设 的 资 金 需 求 。加 强 和 规 范 保 障 性 安 居 工 程 资 金 管 理 ，建 立 保障 性 安 居 工 程 资 金 筹 集 管 理 使 用 情 况 季 报 制 度 ，实 现 资 金 支付 进 度 动 态 追 踪 。完 善 保 障 性 安 居 工 程 建 设 资 金 拨 付 机 制 ，将保 障 性 住 房 建 设 项 目 纳 入 政 府 投 资 评 审 范 围 。主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2 0
23、17 年 ，市 本 级财 政 收 支 决 算 总 体 情 况 良 好 ，但 我 市 财 政 运 行 还 面 临 一 些 突出 的 问 题 ，主 要 是 ：适 应 新 时 代 的 财 政 工 作 理 念 有 待 进 一 步 强化 ，中 长 期 财 政 收 支 平 衡 的 压 力 有 待 进 一 步 缓 解 ，部 分 财 政 改革 举 措 有 待 进 一 步 完 善 ，财 政 资 金 使 用 效 益 有 待 进 一 步 提 高等 。针 对 上 年 财 政 决 算 中 存 在 的 问 题 ，我 们 在 2018 年 将 高 度重 视 ，有 针 对 性 地 制 定 各 项 工 作 措 施 ，以 改 革 促 发 展 ，以 行 动惠 民 生 ，不 断 提 升 我 市 财 政 管 理 水 平 ，保 证 各 项 任 务 目 标 按 时高 质 完 成 。
