1、12019 年新津县供销合作社联合社部门预算目 录第一部分新津县供销合作社概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 新津县供销合作社联合社 2019 年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2019 年部门预算表2第一部分新津县供销合作社联合社概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能1、宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。2、研究制订全县供销合作经济发展战略、发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索合作经济的多种实现形式。3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品
2、进行组织，协调和管理。4、协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销社合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众的意见和要求，维护供销合作经济的合法权益。5、组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展专业合作社，培育产业化龙头，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。36、指导全县供销社社会化服务体系建设，推进建立现代化流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性、社区综合服务社，满足农民生产，生活等社会化服务的需要。7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产
3、受益，重大决策和选择经营管理者等权利。8、承担县委、县政府交办的其它事项。新津县供销合作社联合社为县政府直属事业单位，内设 2 个职能科（室）即：办公室和财务科。在编人员 7 人，其中：参照公务员管理事业编制 7 人；离休人员 1 人，退休人员 22 人(按照相关政策规定全部移交到社保局)，招聘人员 2 人，遗属 1 人。（二）2019 年重点工作1.加 强 组 织 领 导 ， 推 进 综 合 改 革 。 一 是 建 立 推 进 机 制 。按照中共新津县委 新津县人民政府关于印发新津县深化供销合作社综合改革实施方案的通知要求，把 深 化 供 销 合 作 社 综合 改 革 纳 入 全 面 深 化
4、 改 革 大 局 统 筹 谋 划 ， 乡镇建立“基层供销合作社+农村合作经济组织联合会分会+为农服务分中心”三位一体的组织架构，村建立“综合服务社+村两委+农民合作社”的三位一体模式，形成职责清晰、上下贯通、运转协调的新型组织体系。42.构 建 组织体系，增强服务功能。通过“县为农服务中心+镇乡为农服务中心分中心+村综合服务社”三位一体组织体系，把供销社的流通优势、农民合作社的生产优势结合起来，为农民合作社提供规范化指导、农技推广、农资供应、代理记账、档案管理、农产品展销、农民培训等系列化、一站式服务，使之成为当地农村合作经济组织和农民群众的“贴心管家”。3.打造流通体系，实现产业融合发展。一
5、是打造农产品种植基地。在天府农业博览园规划区建设标准化农产品生产种植基地；二是打造农产品配送中心。大力支持我县涉农企业，建设农产品配送中心；三是进一步打造农村电子商务线上线下销售中心。提高新津县农产品品牌和辐射面，鼓励涉农企业、专合组织、种植大户等通过全国供销总社“供销 e 家” 、 京东等平台，把我县的农副产品销往全国各地，从根本上解决农产品“卖难”的问题；四是加强流通体系人才培训。4.发展专业组织，拓宽增收渠道。一是大力发展新型供销体系农村专合组织。引导农民大力发展专合组织，领办创办农村专业合作社；二是充分利用我县的葡萄、猕猴桃、柑橘、柳江蔬菜基地、翔生生态农业等优良农产品资源，配合涉农企
6、业、专业合作社积极打造我县优质农产品品牌；三是指导开展技术推广。聘请专家，对我县涉农企业、专业合作社进行指导培训。5.围绕农博+，助推经济发展。围绕天府农业博览园建设，5一是采取“走出去”与“请进来”相结合，突出农业产业化项目、物流项目等重点，主动出击，强化措施，紧盯国家、省、市项目资金投向，通过项目建设来招商引资，助推县域经济发展；二是紧盯四川省供销社电子商务线上线下、会展中心、物流等项目，力争在谈签约。6.狠抓安全维稳，确保一方平安。一是制定县供销社安全生产“一清单、四定期、全覆盖”责任清单。二是加强供销系统行业安全生产监管，重点加强对全系统烟花爆竹、农药运输、销售及使用中的危化品安全进行
7、检查；三是确保农资供应，让农民买上放心化肥、放心农药。四是强化农资商品质量监管，把重要农业生产资料（尿素、碳铵、农药、农膜）作为专项整治工作重点，严厉打击坑农害农行为；五是妥善解决系统离退休人员的相关诉求和问题。积极做好军队转业干部、参战人员维稳工作，做好相关人员来信来访。7.加强资产监管，实现保值增值。一是规范财务管理。积极开展内控制度建设，做好所属企业财务指导，加强基层财务集中统一管理；二是强化社有资产监管。积极探索社有资产管理的模式，学习先进的社有资产管理办法，不断提升社有资产的管理水平，实现保值增值；三是盘活存量资产。整合供销系统资源，对供销社的闲置资产进行招商，实现社有资产收益最大化
8、。68.加强党的建设，强化组织保障。牢固树立“四个意识” 、坚定“四个自信” ，压紧压实从严治党政治责任，认真做好党风廉政建设和反腐败工作，深入开展“微腐败”治理；扎实推进“两学一做”制度化、常态化学习教育活动，切实转变工作作风，打造风清气正，崇廉尚实的供销队伍。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，新津县供销合作社联合社部门预算包括：新津县供销合作社联合社本级预算，无下属事业单位预算。纳入新津县供销合作社联合社 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、新津县供销合作社联合社本级7第二部分 新津县供销合作社联合社 2019 年部门预算情况说明8一、2019 年财政拨款收支预算情况的
9、总体说明2019 年财政拨款收支总预算 217.04 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 217.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.95 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.37 万元，商业服务业等支出 180.87 万元，住房保障支出 15.85 万元。二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况2019 年一般公共预算当年拨款 217.04 万元，比 2018 年预算数 259.56 万元减少 42.52 万元，下降 16.39%，变动的主要原因是人员退休减少。（2）一般公共预算当年拨款结构情况商业服务业等支出（类）支出 180.87
10、 万元，占公共预算83.33%；社会保险和就业支出（类）15.95 万元，占公共预算7.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.37 万元，占公共预算 2.01%；住房保障支出（类）15.85 万元，占公共预算7.31%。（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行9（项）预算数为 100.87 万元，比 2018 年预算数 115.87 万减少15 万元，下降 12.95%，变动的主要原因是人员退休调出减少。2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 80 万元，比 2018 年预算数 100 万减少 20 万元，
11、下降 20%，变动的主要原因是减少项目建设项目工作经费。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障费缴费支出（项）预算数为 11.39万元，比 2018 年预算数 14.25 万元减少 2.86 万元，下降20.07%，变动的主要原因是单位人员减少。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 4.56 万元，比2018 年预算数 5.70 万元减少 1.11 万元，减少 20%，变动的主要原因是单位人员变动减少。5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 4.37 万元，
12、比 2018 年预算数5.74 万元减少 1.37 万元，下降 25.52%，变动的主要原因是人员减少。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 15.85 万元，比 2018 年预算数 18.10 万元减少2.25 万元，下降 12.43%，变动的主要原因是人员减少。三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明102019 年一般公共预算基本支出 137.04 万元，其中：人员经费 103.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 18.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）
13、费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。对个人和家庭的补助 14.63 万元，主要包括：、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2019 年无因公出国（境）预算安排，与 2018 年预算持平。（二）公务接待费2019 年预算安排 2.8 万元，较 2018 年预算持平。（3）公务用车购置及运行维护费新津县供销合作社联合社无核定车编，单位无实有车辆。2019 年无公务用车购置及运行维护费预算安排，与 2018 年预算持平。2019 年新津县供销合作联合社无公务用车购置经费预算安排。2019 年新津县供销合作联合社无公务用车运行维护费预算
