1、12019 年度 虎林市中心街道办事处部门预算目录第一章 2019 年度部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（1）十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（2）第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第三章 2019 年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明2四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算财政拨
2、款支出情况说明六、一般公共预算基本支出财政拨款说明七、 “三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出说明九、机关运行经费安排情况说明十、政府采购情况说明十一、对专业性较强的名词的解释十二、国有资产占用情况说明第一章 2019 年度部门预算报表部门预算 2019 公开报表_(039001)虎林市中心街道办事处.xlsx第二章部门概况一、部门职责根据鸡西市人民政府对虎林市虎政发200568 号文的批复和鸡西编委关于成立虎林市中心街道办事处的通知文件精神，确立虎林市中心街道办事处设立综合办公室机构。主要职责如下：1 负责协助办事处领导处理日常工作协调各部门之间的关系，建立内外通讯联系，负责党的思想
3、、组织、作风建设和对党员的教育管理工作，推进社区党建工作，指导社区党支部开展工3作，负责计划生育、纪检监察工作，做好党的统一工作；协调工会、共青团、妇联等群众组织工作，负责起草街道事处文件、计划、总结，制定各项制度并组织实施；2 负责街道办事处会议的会务工作；做好行政、事业编制干部的考核工作，做好本街道的文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动；处理人民来信，接待群众来访，及时向领导反映居民意见和建议；做好信息和新闻报道工作，完成领导交办的其他工作。二、机构设置及人员情况2018 年末，虎林市中心街道办事处部门本级编制数 50 人，年末实有 58 人，离退休 19 人；（汇总报表范围编制数
4、 50 人，年末实有 58 人，离退休 19 人）。共有一个政府机关编制机构和一个政府机关核算机构。根据综合设置的原则下设综合办公室、党群办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、劳动保障服务中心、司法所、计划生育办公室共 7 个机构。三、部门预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2019 年部门预算的编制范围虎林市中心街道办事处本级，2019 年全部收入和支出。第三章 2019 年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明2019 年度虎林市中心街道办事处收支总预计 573.68 万4元，比上年预算数减少 20.33 万元。主要原因是人员调出工资福利支出减少、压缩经费及
5、2019 年无大型维修项目。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，虎林市中心街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、部门收入总体情况说明2019 年度虎林市中心街道办事处部门收入预算 573.68 万元，比去年减少 20.33 万元，主要原因是人员调出工资福利支出减少、压缩经费及 2019 年无大型维修项目。其中：一般公共预算收入 573.68 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入
6、 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、部门支出总体情况说明2019 年度虎林市中心街道办事处部门支出预算 573.68 万元，比去年减少 20.33 万元，减少原因是人员调出工资福利支出减少、压缩经费及 2019 年无大型维修项目。其中：基本支出387.93 万元，占 67.62%；项目支出 185.75 万元，占 32.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收支总体情况说明52019 年度虎林市中心街道办事处部门财政拨款收支总预算573.68 万元
7、，比去年减少 20.33 万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。五、一般公共预算支出情况说明（一）2019 年度虎林市中心街道办事处部门一般公共预算支出 573.68 万元，比去年减少 20.33 万元。（二）人大会议批准 2019 年度虎林市中心街道办事处预算数为 573.68 万元，比上年预算数减少 20.33 万元。其中：1、 一般公共服务支出 2019 年预算数为 302.53 万元 ，比上年预算数减少 266.60 万元，下降 46.84%；2、 社会保障和就业支出 2019 年预算数为 40.96
8、 万元，比上年预算数增加 40.96 万元，增长 100%；3、 卫生健康支出 2019 年预算数为 19.88 万元，比上年预算数增加 19.88 万元，增长 100%；4、 城乡社区支出 2019 年预算数为 185.75 万元，比上年预算数增加 185.75 万元，增长 100%；5、住房保障支出 2019 年预算数为 24.57 万元，比上年预算数减少 0.31 万元，下降 1.3%。六、一般公共预算基本支出说明2019 年度虎林市中心街道办事处部门一般公共预算基本支6出 573.68 万元，其中：1、工资福利支出 303.82 万元，主要包括：基本工资204.78 万元、津贴补贴 4
9、.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.96 万元、职工基本医疗保险缴费 19.88 万元、其他社会保险缴费 0.23 万元、住房公积金 24.57 万元、其他工资福利支出 8.91 万元；2、按定额管理的商品服务支出 53.81 万元，主要包括：办公费 3.77 万元、印刷费 1.77 万元、水费 0.89 万元、电费0.89 万元、邮电费 1.77 万元、取暖费 26.32 万元、差旅费1.77 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 0.39 万元、福利费 0.23 万元、其他交通费 15.30 万元、其他商品和服务支出0.41 万元；3、对个人和家庭补助支出 30.30
10、万元，主要包括：离休费支出 16.41 万元、退休费支出 11.74 万元、生活补助支出 2.00万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04万元；4、项目支出 185.75 万元，主要包括在职、退休委主任工资 125.21 万元、服务群众专项经费 10 万元、社区党支部书记和居民小组长午餐补助 7 万元、五个社区办公经费 17 万元、物业费 3.24 万元、铁南社区租金 13.5 万元、社区支部委员及居民担任支委成员工资为 9.8 万元。七、 “三公”经费支出情况说明7虎林市中心街道办事处部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0.3 万元，比
11、上年增加 0.3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待费 0.3 万元。八、政府性基金预算支出说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费支出情况说明虎林市中心街道办事处部门 2019 年度机关运行经费预算安排 53.4 万元，比 2018 年减少 0.29 万元，减少 0.54%。主要原因是：社区办公场所变更单位负担办公用房取暖面积减少及办公费用缩减。其中，办公费 3.77 万元、印刷费 1.77 万元、水费 0.89 万元、电费 0.89 万元、邮电费 1.77 万元、取暖费26.32 万元、差旅费 1.7
12、7 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 0.39 万元、福利费 0.23 万元、其他交通费 15.30 万元。十、政府采购情况说明2019 年虎林市虎林市中心街道办事处无采购计划.十一、对专业性较强的名词进行解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动8之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入
13、”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支
14、出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。9十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行
15、经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）10未归口管理的行
16、政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金
