1、2019 年 度 鹤 壁 市 城 乡 一 体 化 示 范 区城 乡 建 设 管 理 局 预 算 公 开目 录第一部分 鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、部门预算单位构成第二部分 鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局 2019 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局 2019 年度部门预算表鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局 2019 年区级部门预算报表（封面）1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体
2、情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算“三公 ”经费支出情况表8.政府性基金预算支出情况表第一部分鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局概况1、鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局主要职责鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局财务工作由城乡建设管理局、国土分局、规划分局、公园管理处四个部分组成。四个部门主要职责如下：城乡建设管理局内设四个职能科室，主要职责：负责示范区基础设施建设规划的编制并组织实施；负责城乡道路、排水管网、路灯、环卫设施、园林绿化等基础设施的建设与管理
3、；协调供水、热力、燃气等城市公用事业工程的建设；负责城市检查、市容环境卫生等管理工作；负责对城市建设工程的监督管理；负责交通工作；协调国土、规划、房产、住房和城乡建设等部门工作。国土分局主要职能：负责宣传贯彻执行国家、省、市颁发的有关土地管理的法律、法规、规章和政策；负责耕地与基本农田保护；参与土地利用总体规划的编制、修改，并组织实施；承担土地征收（征用）、土地预审和农用地转用组件报批；负责建设项目供地材料的组织审查及供地方案组织实施等工作。规划分局主要职能：负责城市总体规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、专项规划、镇（乡）、村规划等编制或修订工作，依法依规报批实施；负责
4、示范区直管区范围内规划管理工作，核发建设项目“一书三证” （建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证），组织审查建设工程设计方案等工作；负责道路、交通、给排水、电力、通讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作；负责临时建设的规划审批工作；负责竣工规划核实工作；协助示范区城市综合执法大队对示范区直管区范围内违法建设行为进行查处；承办示范区规划建设专家咨询委员会的日常工作等。公园管理处主要职能：负责淇奥翠境公园、淇水樱华公园、朝歌文化园的绿化提升、环境卫生、维护维修等日常管理工作；负责公园的文物保护和旅游创 A 工作；负责在公园内规划体现公园文化内涵的旅游元素；
5、负责公园参观考察团体的讲解、接待工作；负责公园治安及公园对应范围内河道的管理工作。（2）鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局机构设置情况鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局部门预算包括机关本级预算和公园管理处预算。城乡建设管理局共四个科室，分别包括：1.综合科2.建设工程科3.市政环卫科4.园林科（3）鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局人员构成情况2019 年鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局及归口预算管理单位共有在职人员 45 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 8 人，长期聘用人员 33 人。实有公务用车 0 辆。（4）鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局预算年度的主要工作任务城乡建
6、设管理局主要工作任务：1.完成淇水湾三期道路建设；2.开工建设六盘山西二路、滨河路东延、淇水关路下穿高铁道路建设，力争年底通车；3. 完成淇水关植物园建设；4.完成淇河南岸富春江路、金沙江路、六盘山路、新安江路4 条道路绿化提升工作；5.配套完善路灯、信号灯等配套设施，促进城市功能更加完善；6.完成淇水大道、鹤淇大道、泰山路及城市重要节点灯光亮化工程；7.完成淇园社区建设，开工建设辅仁中小学项目；8.完成党风廉政建设目标，全年无重大违纪违法案件发生；9.完成工管委安排的其他工作。国土分局主要工作任务：1.积极争取用地指标，保障重点项目建设；2.及时上报用地，提前做好土地储备；3.做好附着物清查
7、，及时完成土地征收工作；4.完成出让土地 7 宗，完成土地出让收入 5 亿元；5.配合做好低效用地、闲置土地处置、地籍变更调查等工作；6.切实加强党风廉政建设工作，确保全年无违纪违法案件发生；7完成工管委交办的其他工作。规划分局主要工作任务：1主动衔接上级部门，配合完成鹤壁市国土空间规划，将示范区高铁东片区（包括建业绿色基地片区和刘寨人工湖片区）纳入建设用地范围，为示范区争取更充裕的发展动力空间，弥补我区发展空间受限问题，提升城市综合承载能力。2启动淇河南岸古城片区城市设计，充分挖潜古城片区土地资源，为示范区可持续发展提供支撑。3编制淇水湾片区路口景观提升规划，丰富“绿” 的文化内涵和提升“
8、绿” 的质量。4规划审批服务再上新台阶，对民生工程、重点项目等采取容缺受理等方式，服务好辅仁中小学、淇水关小学、社区卫生服务中心、古城变电站、冯庄变电站等项目的规划建设，进一步完善城市功能，补足城市公共服务设施和基础设施短板。5抓好党风廉政和作风效能建设，突出对规划变更、规划许可等环节的廉政风险防控, 全面落 实新常态下“ 从严治党”的新要求。6完成工管委交办的其他工作。公园管理处主要工作任务：1.高标准对鹤淇大道以东南岸森林公园进行绿化，持续打造 5 公里生态河岸；2.更新朝歌文化园、淇澳翠境园、淇水樱华园已退化的草皮，完成南岸森林公园银沙滩景观提升改造；3.完成淇澳翠境园码头改建，实施“十
9、里淇河画舫巡游” ；4.完成公园夜景灯光亮化工程，以“淇水谣” 为主题改编提升鹿台阁水秀，积极打造全市夜景亮化示范区域；5.筹 办 好 第 三 届 鹿 台 新 春 城 市 文 化 庙 会 和 第 六 届 中 原 文 博 会 ；6.成立公园旅游景观开发公司，推动淇河风貌带产业化经营和发展；7.持续做好公园的环境卫生、绿化养护、河道安全工作，严防安全事故发生；8.切实加强党风廉政建设工作，确保全年无违纪违法案件发生；9.完成工管委交办的其他工作。二、预算单位构成鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局有二级预算单位2 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2019 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：
10、1.鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局本级2.鹤壁市城乡一体化示范区公园管理处第二部分鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局2019 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局 2019 年收入总计 232,233,471 元，支出总计 232,233,471 元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 137,261,344 元，降低 37.14%。主要原因：一是城市建设支出减少；二是征地和拆迁补偿支出减少；三是城乡社区规划与管理支出减少。（一）收入预算总体情况说明鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局 2019 年收入预算合计 23
11、2,233,471 元，较上年减少 137,261,344 元，降低 37.14%。其中：一般公共预算拨款 4,987,200 元，比上年减少 305,352 元，增长 6.52%;非税收入 0 元，比上年增加（减少）0 元，增长（减少）0%；政府性基金预算拨款 227,246,271 元，比上年减少137,566,696 元，降低 37.7%；其他收入 0 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%；部门结余结转 0 元,比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%。收入变化情况说明：一般公共预算拨款增加主要是因为城乡社区环境卫生支出增加。政府性基金预算拨款减少主要是因为一是城市建设支出减
12、少；二是征地和拆迁补偿支出减少；三是城乡社区规划与管理支出减少。（二）支出预算总体情况说明鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局 2019 年支出预算合计 232,233,471 元，较上年减少 137,261,344 元，降低 37.14%，其中：工资福利支出 0 元，占 0%，比去年增长（减少)0%；对个人和家庭的补助支出 0 元，占 0%，比去年增加（减少)0%；商品和服务支出 278,200 元，占 0.11%，比去年减少 5.63%。项目支出231,955,271 元，占 99.89%，比去年降低 37.17%。支出变化情况说明：一般公共预算支出增加主要是因为城乡社区环境卫生支出增加。
13、政府性基金预算支出减少主要是因为一是城市建设支出减少；二是征地和拆迁补偿支出减少；三是城乡社区规划与管理支出减少。二、机关运行经费安排说明2019 年度机关运行经费安排 278,200 元。其中：办公费52,800 元；印刷费 0 元；邮电费 53,200 元；差旅费 70,400 元；维护费 0 元；租赁费 0 元，水电费 49,000 元，物业管理费 0 元,公务接待费 52,800 元。三、财政拨款收入情况说明2019 年一般公共预算收支预算 4,987,200 元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 305,352 元，增长 6.52%。主要原因城乡社区环境卫生支出增加。2
14、019 年政府性基金收支预算227,246,271 元，降低 37.7%。主要原因一是城市建设支出减少；二是征地和拆迁补偿支出减少；三是城乡社区规划与管理支出减少。四、一般公共预算支出预算情况说明鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 4,987,200 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,987,200 元，占 100%；教育支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占 0%；住房保障支出 0 元，占 0%。五、一般公共预算基本支出预算情况说明鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局 2019 年一
15、般公共预算基本支出 278,200 元，其中：人员经费 0 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费 225,400 元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、邮电费支出；公务接待费 52,800 元。六、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发 的通知（财预 201798 号）要求，从 2018 年起全面 实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算和政府性基金预算经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
