1、上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度决算第一部分 上海市嘉定区福利生产管理所单位概况一、主要职责对全区福利企业实行管理，指导服务，落实扶持保护政策，监督办厂方向。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区福利生产管理所设四个内设构，包括：所长室、副所长室、办公室、财务室。第二部分 上海市嘉定区福利生产管理所单位 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 184.70 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和
2、就业支出 175.23医疗卫生与计划生育支出 6.79节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 2.54粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 184.70 本年支出合计 184.56动用历年结余 本年结余 0.14合 计 184.70 合 计 184.702015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项208科目名称 合 计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 174.91 82.39 92.52208 0
3、2 民政管理事务 174.91 82.39 92.52208 02 99 其他民政管理事务支出 174.91 82.39 92.52208 05 行政事业单位离退休 0.32 0.32208 05 02 事业单位离退休 0.32 0.32210 05 医疗保障 6.79 6.79210 05 02 事业单位医疗 6.79 6.79221 02 住房改革支出 2.54 2.54221 02 01 住房公积金 2.54 2.54合 计 184.56 92.04 92.522015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名
4、称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 66.37 66.37301 01 基本工资 10.38 10.38301 02 津贴补贴 0.03 0.03301 03 奖金301 04 社会保障缴费 9.24 9.24301 06 伙食补助费 2.02 2.02301 07 绩效工资 40.97 40.97301 99 其他工资福利支出 3.73 3.73302 商品和服务支出 13.71 13.71302 01 办公费 0.65 0.65302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费 0.29 0.29302 06 电费 1.66 1.66302 07
5、 邮电费 0.64 0.64302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 1.38 1.38302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.06 0.06302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费 0.48 0.48302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 6.19 6.19302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 2.3
6、6 2.36303 对个人和家庭的补助 11.96 11.96303 01 离休费303 02 退休费 0.32 0.32303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费 6.79 6.79303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 2.54 2.54303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2.31 2.31310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其
7、他资本性支出合 计 92.04 78.33 13.712015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.50 0.502015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市嘉定区福利生产管理所 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本
8、表无数据。第三部分 上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度决算收入情况说明上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度决算收入总计184.70 万元，其中：财政拨款收入 184.70 万元，占 100% 。二、关于上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度决算支出情况说明上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度决算支出总计184.56 万元，其中：基本支出 92.04 万元，占 49.9%；项目支出92.52 万元，占 50.1% 。三、关于上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定
9、区福利生产管理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 184.56 万元，具体情况如下：1、“民政管理事务”174.91 万元,其中：“其他民政事业管理支出 ”174.91 万元，主要用于事 业单位正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、扶残帮困、组织残疾职工健康体检和公用经费方面的支出。2、“行政事业单位离退休”0.32 万元,其中：“事业单位离退休 ”0.32 万元，主要用于事 业单位退休人员福利支出。3、“医疗保障”6.79 万元，其中：“事业单位医 疗”6.79 万元，主要用于在职 人员缴纳基本医疗保险等方面的支出。4、“住房改革支出”2.54 万元，其中：“住房
10、公积 金”2.54 万元，主要用于在 职职 工住房金的支出。四、关于上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 92.04 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”66.37 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、社会保障费、伙食补助费和绩效工资等。2、“商品和服务支出” 13.71 万元，主要用于：办公费、水费、电费、 邮电费、培训费、福利费和其他交通费用。3、“对个人和家庭的补助”11.96 万元，主要用于：退休 费、医疗费、住房公积金等。五、关于上海市嘉定区福利生产管理所
11、 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度无“三公” 经费财政拨款支出。六、关于上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度机关运行经费决算数上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度政府采购情况上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度无政府采购预算财政拨款支出。九、关于上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度预算绩效情况上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度无绩效预算财政拨款支出。十、关于上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度国有资产占有使用情况上海市嘉定区福利生产管理所 2015 年度无车辆、无价值200 万元以上大型设备。
