1、宾阳县陈平镇 2019 年部门预算及“三公”经费预算公开目录第一部分 部门概况一、部门主要职责二、机构设置情况三、人员构成及编制现状四、年度主要工作任务第二部分 部门预算报表（详见附件，包括部门及所属二层单位）第三部分 部门预算及“三公”经费预算情况说明一、预算收支增减变化情况说明二、财政拨款支出预算情况三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 四、机关运行经费情况说明五、政府采购安排情况说明六、政府购买服务安排情况说明七、其他重要事项情况说明第 四 部 分 专 业 名 词 解 释宾阳县陈平镇 2019 年部门预算及“三公”经费预算公开第一部分：部门概况一、部门主要职责（一）镇人
2、民政府主要职能：1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议；2、负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡乡企业管理、劳务管理和信访工作；3、负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作；4、负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作；5、负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城乡管理工作；6、协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作；7、完成上级交办的其他工作。（二）镇财政所主要职能：1、编制乡镇年度财政决算；2、组织协
3、调乡镇政府调控收入及其管理；3、负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑；4、负责乡镇国有资产管理；5、监管乡镇各单位的财务；6、负责乡镇财政周转金清收及各种政策性债务清理工作；7、负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理、财务代理工作；8、具体负责农村集体资产的财务管理；9、承办乡镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。（三）镇卫生和计生服务所主要职能1、协助镇卫生和计划生育办公室落实行政区域内卫生计生行政管理、公共服务及执法监督；2、具体负责公共卫生的监督指导、医疗卫生政策落实、医疗卫生行为规范、计生统计管理、计划生育证件办理、发放、计划生育奖励优惠对象的摸底、审核、公
4、示、上报；3、社会抚养费征收、流动人口计生管理、计生对象常态化管理、婚孕育信息采集、卫生计生宣传教育及监督执法等。（四）镇文化体育和广播影视站主要职能1、负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；2、配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作、协助市场管理工作。（五）镇国土规建环保安监站主要职能1、宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；2、协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的
5、调查处理工作；3、受委托机关的委托，开展行政检查工作；4、履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务；5、完成上级交办的其他工作任务。（六）镇农业综合服务中心主要职能1、开展农作物技术推广、病虫害预报及防治、水产畜牧、乡镇种植业、养殖业服务等各项业务工作；2、指导农村产业调整；提供水产畜牧养殖技术指导、业务培训、服务咨询以及动物疫病防控、动物检疫工作；3、负责本镇种植业、养殖业产品质量安全监督、管理，配合做好种植业、养殖业产品质量安全检测工作；4、建立村级种植业、养殖业产品质量安全网络；5、督促落实生产者主体责任；负责农村土地流转服务工作，强化农业综合服务功能；6、贯彻落实国家
6、农业机械化的方针、政策和法律法规；7、负责农业机械化新技术的推广和应用；8、开展农机社会化服务；负责农机管理和安全监理；9、协助县农业主管部门和当地政府开展执法工作；10、承担上级相关行业行政主管部门依法委托授权的其它业务。（七）镇社会保障服务中心主要职能1、为辖区内下岗失业人员提供劳动保障政策咨询、职业指导和职业介绍咨询服务；2、开展就业的信息交流，政策咨询，为下岗失业人员提供职业指导，职业培训，职业介绍和失业登记，用工登记，求职登记服务。（八）镇林业站主要职能1、负责辖区公益林、珍贵动植物等森林资源的保护；2、负责组织完成植树造林任务；3、负责林业科学技术推广与相关实验示范；4、深化申报农
7、村集体和个人的年度林木采伐指标；5、开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；6、负责落实涉及林业的国家支农惠家政策；7、负责做好森林防火工作。（九）镇水利站主要职能1、负责开展本辖区内水利工程的建设和维护工作；2、负责水利资源的保护、开发和合理使用；3、实施防汛抗旱、自然灾害的抢险减灾处理工作。 二、机构设置情况根据职责，我镇有九个行政事业单位，具体为：镇人民政府、财政所、卫生计生服务所、文化广播站、国土规建环保安监站、农业综合服务中心、社会保障服务中心、林业站、水利站。三、人员构成及编制现状陈平镇政府机关编制人数 37 人，实有在职人员 35 人，离退休人员 0 人，其他财政供养人员 34 人
8、（其中聘用人员 3 人、遗属 9人，享受独生子女保健费 22 人， ）陈平镇事业单位编制人数 51 人，实有在职人员 42 人，离退休人员 0 人，其他财政供养人员 648 人（其中聘用人员 11 人、遗属 4 人，享受独生子女保健费 10 人，村干部 623 人）四、年度主要工作任务2019 年，陈平镇将继续在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕我县“十三五”规划的工作要求，以学习贯彻十九大精神为契机，结合本镇实际情况，深 入 开 展 生 态 乡 村 建 设 ， 扎 实 推 进 精 准 脱 贫 攻坚 ， 做 好 各 项 基 础 工 作 ， 加 大 项 目 建 设 和 招 商 引 资 力 度 ，
9、 加强“三农”工作，推进农业发展农民增收，继续加大为民办实事项目建设力度，不断增强人民群众获得感，针对我镇在改革中的关键环节、薄弱环节，进一步优化经济发展环境，强力推进城乡统筹工作，全 力 推 进实现全镇经济和社会各项事业又好又快发展。第二部分 部门预算报表（详见附件，包括部门及所属二层单位）第三部分 部门预算及“三公”经费预算情况说明一、预算收支增减变化情况说明（一）单位收入预算。全年收入预算 13,584,139.47 元，同比（凡同比数据均为与 2018 年预算批复数相比，下同）增加2,346,334.42 元，同比增长 20.88%。各项收入项目是：1、一般公共预算拨款 13,584,
10、139.47 元，同比增加2,346,334.42 元，同比增长 20.88%。2、政府性基金预算拨款 0 元。同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0 %。3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 0 元，同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0 %。4、上年结余收入 0 元。同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0 %。（二）单位支出预算。全年支出预算为 13,584,139.47 元。同比增加 2,346,334.42 元，同比增长 20.88%。各项支出项目是：（一）基本支出 11,737,139.47 元，占支出总预算 86.40%，同比增加 3,500,334.
11、42 元，同比增长 42.50%。其中： 1、工资福利支出预算 8,093,424.91 元，占基本支出预算的68.96%，同比增加 3,244,866.9 元，同比增长 66.92%。 2、商品和服务支出预算 1,205,458.56 元，占基本支出预算的10.27%，同比增加 131,867.52 元，同比增长 12.28%。3、对个人和家庭补助支出 2,438,256 元，占基本支出预算的20.77%，同比增加 123,600 元，同比增长 5.34%。（二）项目支出 1,847,000 元。占支出总预算 13.60%，同比减少 1,154,000 元，同比下降 38.45%。各项目支出
12、情况如下：1、工资福利支出预算 115,000 元，占项目支出预算的 6.23%，同比增加 115,000 元，同比增长 100%。2、商品和服务支出预算 1,284,500 元，占项目支出预算的69.55%，同比增加 316,500 元，同比增长 32.70%。3、对个人和家庭补助支出 447,500 元，占项目支出预算的24.23 %，同比减少 3,500 元，同比下降 0.78%。4、其他资本性支出 0 元，占项目支出预算的 0%，同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0%。二、财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算支出。2019 年一般公共预算支出13,584,139.47 元，
13、同比增加 2,346,334.42 元，同比增长 20.88 %。其中：基本支出 11,737,139.47 元，项目支出 1,847,000 元。（二）政府性基金预算拨款支出。2019 年一般公共预算支出 0元，同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0 %。其中：基本支出 0 元，项目支出 0 元（或本部门无政府性基金预算安排的支出） 。（三）国有资本经营预算支出本部门无国有资本经营预算安排的支出。三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 1、2019 年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。 2019 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 271,2
14、00 元（全口径） ，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 元，公务接待费支出预算 93,200 元，公务用车购置及运行维护费支出预算 178,000 元。会议费 139,400 元、培训费 11,200 元。 2、2019 年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。 2019 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 271,200 元(其中：因公出国（境）费 0 元、公务接待费 93,200 元、公务用车运行维护费 178,000 元、公务用车购置费 0 元)，同比增加 300 元，增长 0.11%， “三公”经费支出增加的原因主要是：因工作需要，镇农业综合服务中心和水利站
15、 2019 年开始独立做账， “三公”经费独立核算；2019 年公共财政资金安排的会议费支出预算 139,400 元，同比增加 27,600 元，增长 24.69%，会议费支出增加的原因主要是：村委办公经费中会议补助费预算安排增加；2019 年公共财政资金安排的培训费支出预算 11,200 元，同比增加 5,300 元，增长 89.83%，培训费支出增加原因主要是：因工作需要，镇农业综合服务中心和水利站今年开始独立做账，相应的培训次数增多。四、机关运行经费情况说明2019 年本部门机关运行经费预算 2,040,448 元。是指各部门(行政单位和参公事业单位)的公用经费，包括基本支出公用经费、专
16、用材料及一般设备购置费。五、政府采购安排情况说明2019 年本部门政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。（或本单位无政府采购预算）六、政府购买服务安排情况说明2019 年本部门政府购买服务预算总额 0 元。（或本单位无政府购买服务预算）七、其他重要事项情况说明1、预算绩效信息情况说明2019 年部门整体绩效目标 1 个，支出预算金额共 348,000 元；2019 年度计划纳入预算绩效管理的项目共 5 个，金额 641,000 元，占项目资金的 34.70 %。2、国有资产占有使用情况说明截止 2018 年 12 月 31
17、 日，本镇共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。第 四 部 分 专 业 名 词 解 释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、 “三公 ” 经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
