1、 - 1 - 中共 大邑县委办公室 2017 年部门预算说明 一、基本情况 （一）机构设置 中共 大邑县委办 公室 （ 以下 简称县委办公室 ） 是行政单位 ，内设 7 个科室 ， 代管 4 个部门 ： 县委县政府目督办 （ 行政单位 ，内设 2 个科室 ）、 县保密局 （ 行政单位 ， 内设 1 个科室 ） 、县委机要局 （ 行政单位 ， 内设 2 个科室 ） 、县委政研室 （ 行政单位 ， 内设 2 个科室） 。 县委办公室 本级 2017 年预算包括 县委县政府目督办、县保密局 、 县委机要局、县委政研室。 （二）人员情况 截止 2016 年 12月 ， 县委办公室 （含县委县政府目督办
2、、县保密局、县委机要局、县委政研室） 实有 89 人 （ 在职人员 88 人，离休人员 1 人 ） 。 二、收支预算说明 （一）收入预算说明 2017 年部门预算收入 总计 1728.95万元 ，比 2016 年 1735.63 万元 ， 减少 6.68 万元， 减少 0.38%， 具体情况说明如下： 公共财政预算拨款收入 1728.95 万元，比 2016 年 1735.63 万- 2 - 元 ，减少 6.68 万元， 减少 0.38%， 变动的主要原因：退休人员工资现由人社部门发放 养老保险 。 （二）支出预算说明 2017 年部门预算支出总计 1728.95 万元，比 2016 年 17
3、35.63万元， 减少 6.68 万元 ， 变动的主要原因：退休人员工 资现由人社部门发放养老 金 。 1.基本支出预算 1537.47 万元，比 2016 年 1524.15 万元增加13.32 万元 ，增长 0.87%。变动的主要原因 ： 一是实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费及职业年金支出二 是 在职职工工资正常晋升 三 是住房公积金、医疗保险按规定调增基数 。 2.项目支出预算 191.48 万元，比 2016 年 211.48 万元 减少 20万元， 减少 9.46%。 变动的主要原因 ：项目 经费 调整 。 （三） 当年财政拨款支出预算说明 2016 年 财政拨款安排支出预
4、算 1728.95 万元 ， 具体情况如下 ： 1.一般公共服务 支出（类）党委办公 室 及相关机构事务 （ 款）行政运行（项）预算 支出 数为 1109.19 万元，用于县委办 公室 人员支出及基本公用支出 。 2.一般公共服务支出（类）党委办公 室 及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算 支出 数为 171.48 万元 ,主要 用于县委办 公室 及 县委县政府目督办、县保密局、县委机要局、县委政- 3 - 研室 完成特定工作专项经费支出。 3.一般公共服务支出 (类 )党委办公室及相关机构事务 (款 )事业运行 （ 项 ） 预算支出数为 85.82 万元 ， 主要 用于县委办 公室
5、 人员支出及基本公用支出 。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出 数 120.24 万元，主要用于 主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位 职业年金 缴费支出（项）预算支出 数 48.03 万元，主要用于 实施养老保险制度由 单位实际 缴纳的职业年金 支出。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）预算 支出 数为 45.5 万元 ，主要用于 县委办 公室 在职职工医疗保险费支出 。 6.住房保障支出（类）住 房改革支出
6、（款）住房公积金（项）预算 支出 数为 148.69 万元，主要用于县委办 公室 在职职工住房公积金支出。 三、 “三公 ”经费预算情况说明 （一）因公出国（境）经费 2017 年因公出国（境）经费全县实行总额控制，部门据实列支。 - 4 - （二）公务接待费 2017 年预算安排 20 万元， 与 2016 年预算 持平。 （三）公务用车购置及运行维护费 2017 年预算没有安排公务用车购置。 2017 年预算安排公务用车运行维护费 10.5 万元，较 2016 年80 万元 预算减少 69.5 万元，下降 86.8%，主要原因是 2016 年公务用车制度改革后， 县委办及 县委县政府目督办
7、、县保密局、县委机要局、县委政研室 核定车辆 编制数 3 辆，实际车辆 保有量为3 辆，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出 。 四、政府采购预算情况说明 2017 年政府采购预算安排 16万元。 主要是安排货物类采购预算 16 万元，拟购置电脑、打印机、多功能一体机等， 主要用于办公设备的新旧更换。 五、其它需要说明的事项 附 件 4 政府性基金支出预算表 ；附件 4-1 政府性基金“三公”支出表 ；附件 5 本 国有资本经营支出预算表， 本 部门不涉及无数据。 附件： 1.部门收支总表 1-1.部门收入总表 - 5 - 2.财政拨款 收支总表 2-1.部门支出总表 3.一般公共预算支出表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表 4.政府性基金支出预算表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表 5.国有资本经营支出预算表 中共大邑县委办公室 2017 年 3 月 23日
