1、 中共宝鸡市委办公室 2017 年部门预算说明 一、部门主要职责 根据中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发 的通知（陕办字 2015 45号），市委办公室是处理市委日常工作的综合办事机构，为市委工作部门。其主要职责是： 1、负责市委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，市委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担市委常委以市委名义参加活动的协调联系。 2、 负责市委、市委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市委重大 决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕市委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。 3、 负责全市保密
2、工作的宣传教育 和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。 4、 负责全市党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全市普通密码、商用密码的管理及业务指导。 5、 负责市委部门和县（区）委应急协调联系工作；承担市委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性 上访 的接待处置、联络协调工作 。 6、 负责市委机 关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担市委、市委办公室后勤保障、外事接待及老干部服务工作 。 7、完成市委交办的其他事项。 二、 2017 年度 主要工作 任务 1、及时收集、整理、提供我市
3、获得的省级以上表彰奖励文件，承担全市年度目标任务考核相关工作。 2、严格执行党章、中国共产党宝鸡市委员会工作规则，适时召开市委常委会、市委全会，讨论和决定全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等重大问题。认真做好市委各类会议的会务工作，协调、组织、安排好重大活动，做好接待服务工作。 3、规范处理以市委及市 委办公室名义发出的文件和各种文稿；认真起草、修改好领导讲话稿和各种文字材料，坚持严把法律、政策、程序关，努力提高公文质量；严格规范公文管理，做到准确、及时、安全、保密。 4、做好调查研究和信息工作。全年撰写调研报告和督查调研材料 10 篇。编发上报信息 800条，宝办通报 36
4、期，宝鸡情况（综合信息版、决策参考版） 26 期，宝鸡情况（督查版） 6期，督查情况汇报 24 期，保密动态 10 期。做好人民网市委书记留言办理。 5、围绕推进法制宝鸡建设，带头依法治党、依法行政，不断提高党员干部法治思维和依法办事的 能力。围绕市委重大决策、重点工作和重要会议精神的贯彻落实，开展专项督查活动 5 次。督办党群部门政协提案办复率达到 100%。 6、抓好全市保密法制宣传教育，做好保密监督检查工作。加强机要管理，做好电报、文件的收发和传递工作，按照陕西省密码通信基础设施建设整体推进实施意见的要求，落实好常规密码通信换装升级；做好总值班室和各类值班工作，确保通讯联络畅通。抓好党委
5、系统电子政务内网及涉密电子公文传输系统建设。 7、做好来访群众的接待和信访案件的协调处理工作。 8、按照民主集中制原则，实行集体领导和个人分工相结合，适 时召开党委会（党组会），对事关全局的重大问题进行研究部署。 9、特色亮点工作。 三、 部门基层预算单位构成及经费管理方式 序号 单位名称 单位性质 经费 管理方式 1 中国共产党宝鸡市委员会办公室 行政 财政全额拨款 2 宝鸡市党委系统网络中心 事业 财政全额拨款 四、部门人员情况说明 序号 单位名称 在职人数 1 中国共产党宝鸡市委员会办公室 68 人 2 宝鸡市党委系统网络中心 3 人 合计 71 人 五、部门资产情况说明 序号 单位名称
6、 固定资产（元） 1 中国共产党宝鸡市委员会办公室 13863700 2 宝鸡市党委系统网络中心 合计 13863700 六、部门预算绩效目标说明 按照年初预算， 对预算执行过程进行分析和控制 ， 每月合理安排支出进度，保障办公室工作的正常运转。 七 、 2017 年预算收支 说明 1、收支预算总体情况 根据 2017 年的工作任务及目标， 坚持 “ 量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约 ” 的原则 ，严格控制 经费支出。 中共宝鸡市委办公室市本级 2017 年公共预算总收入 1265.94 万元； 2017 年预算总支出 1265.94万元。 2、公共预算拨款支出明细情况 中共宝鸡市委办公
7、室市本 级 2017 年公共预算总支出 1265.94万元。其中基本支出 978.96万元， 基本支出中工资福利支出 820.65万元、对个人和家庭补助支出 54.45万元、商品和服务支出 103.86万元；项目支出 286.98 万元 ，项目支出中一般行政管理事务支出 169.98万元，专项业务支出 107万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 10 万元。 3、 “三公”经费预算共 33.3 万元 2017年“三公”经费及会议费、培训费预算支出 48.3万元，较上年预算减少 166.77万元，减少 77.5%。 1、 2017年出国经费预算 3万元， 2016年预算为 0，较上年增加
8、 3万元。原因是 因工作需要，可能安排的出国考察经费 。 2、公务接待费预算 6.3 万元，较上年预算 增加 0.3 万元， 增加 0.05%。 2017 年，我们按照中央“八项规定”及市委、市政府公务接待管理办法要求，厉行节约，压缩公务接待活动预算费用。 3、 2017 年无公车购置经费，公务用车运行维护费 24 万元， 与上年持平 。 4、会议费预算 12 万元 ， 较上年减少 161.07 万元，减少 93.1%。 2017 年，我们将更加严格地执行宝鸡市市级机关会议经费管理办法，减少会议支出。 5、培训费预算 3万元，较上年减少 12万元，减少 80%。依据上年支出及 2017年工作任
9、务编制。 八、 2017 年专项资金 预算 情况说明 1、部门管理的专项资金情况。 中共宝鸡市委办公室专项资金 预算 共计 107 万元。 2、支出分类情况 。 （ 1） .光盘、 U 盘综合销毁设备 10 万元 （ 2） .保密宣传、培训、检查工作经费 20 万元 （ 3） .密钥管理分中心建设经费 37 万元 （ 4） .督查专项工作经费 20 万元 （ 5） .机要保密专网租赁及维护费 20 万元 3、专项资金中期规划编制情况 中共宝鸡市委办公室 专项资金 107 万元在 2017 年底支付完毕 。 4、 专项资金绩效目标情况 按照工作性质及任务目标，按时 完成项目支出 ,保障 市委办公
10、室 工作的顺利开展 。 九、 2017 年部门预算报表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 上年结转 合计 一般公共预算拨款 政府性基金 国有资本经营 公共预算拨款 政府性基金 国有资本经营 公共预算拨款 非税收入 一、本年收入 1,265.94 一、本年支出 1,265.94 1,265.94 （一）一般公共预算拨款 1,265.94 （一）一般公共服务支出 1,135.21 1,135.21 （二）非税收入拨款 （二）外交支出 （三）政府性基金拨款 （三）国防支出 （四）国有资本经营拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出
11、（七）文化体育与传媒 （八）社会保障就业 92.81 92.81 （九）医疗卫生与计划生育支出 37.92 37.92 二、上年结转 （十）节能环保支出 （一）一般公共预算拨款 （十一）城乡社区 （三）政府性基金拨款 （十二）农林水支出 （四）国有资本经营拨款 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘 探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）国土海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）预备费 （二十二）其他支出 （二十三）转移支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 二、结
12、转下年 收 入 总 计 1,265.94 支 出 总 计 1,265.94 1,265.94 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017 年预算数 年初预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 1,265.94 201 一般公共服务支出 1,135.21 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.90 2010301 行政运行 0.90 0.90 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,134.31 2013101 行政运行 880.36 830.36 50.00 2013102 一般行政管理事务 119.98 119.98 2013
13、105 专项业务 107.00 107.00 2013150 事业运行 16.97 16.97 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 92.81 20805 行政事业单位 离退休 92.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.81 92.81 210 医疗卫生与计划生育支出 37.92 21011 行政事业单位医疗 37.92 2101101 行政单位医疗 36.92 36.92 2101102 事业单位医疗 1.00 1.00 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 978.96 875.10 103.86
