1、 1 部门决算公开目录 第一部 部门概况 （参照预算公开体制） 一、 部门职责 二、 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、 “三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 2016 年部门决算情况说明 一、 2016 年度部门收入支出总体情 况说明 2 二、 2016 年度部门收入决算情况说明 三、 2
2、016 年度部门支出决算情况说明 四、 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、 2016 年度“三公”经费增减变化原因等说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2、政府采购情况 3、国有资产占用情况 4、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等） 3 定州市 清风店镇 关于 2016 年度部门决算公开情况说明 第一部分 部门概况 （一） 部门职责： 政府职责 （ 1） 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民
3、代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。 （ 2） 研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。 （ 3） 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。 （ 4） 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。 （ 5） 抓好全乡精神文明和民主法制建设。 （ 6） 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 （ 7） 抓好社会事业和镇村基础 设施建设。 （ 8） 办理上级人民政府交办的其他事项。 办公室职责 （ 1）党委办公室、政府 办公室，其主要职责是：负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的督促落实，重要文件、讲话稿的起草、4
4、 审核把关工作；负责机构人员编制的日常管理工作；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；负责日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；负责群众来信来访工作；办理党政领导交办的其他事宜等工作。 （ 2） 财经办公室，其主要职责是：负责农村合作经济管理；制定镇财政年度收支预算和决算；严格控制 财政支出，确保财政收支平衡；帮助、指导和监督本镇经济组织和村（街）的财务管理工作；承办党委、政府交办的其他事项。 三个服务中心职责： （ 1） 农业综合服务中心，其主要职责是：承担全镇农业技术推广任务；承担全镇农业机械管理工作；负责农业相关法律、法规、条例和政策的宣传工作；做好农业技
5、术推广工作；承担镇党委和政府交办的其他任务。 （ 2） 计划生育服务中心，其主要职责是：贯彻执行国家计生法规、条例和方针政策，落实我市人口、计生工作的规章制度和办法；宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；对各村 街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责各村街计划生育兼职人员的培训工作；检查各村街计划生育工作，承办镇党委和政府交办的其他工作。 （ 3） 文化广播服务中心，其主要职责是：运用各种文化艺术手段，对镇群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织群众 5 文艺、体育活动；辅导培训群众文艺骨干，做好文物宣传保护工作；指导各村文化工作，对镇文化市场进行监督、检查与管理；承担镇
6、领导交办的其他任务。 （二）机构设置： 根据定州市 清风店 镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案规定， 清风店 镇人民政府是乡镇一级人 民政府，下设 党委办公室、政府 办公室和财经办公室，辖农业服务中心、文化 广播服务中心和计划生育服务中心。 （三）部门 预 算单位构成： 党委办公室、政府 办公室 、 财经办公室 、 农业服务中心、文化服务中心和计划生育服务中心。 第二部分 2016年度部门决算报表（ 见附表） 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、 2016年度部门收入支出总体情况说明 2016 年度部门决算收入合计 819.8 万元，其中：财政拨款收入 819.8万元、上级补助
7、收入 0万元、事业收入 0万元、经营收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元。同比下降 38.3 万元，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 公用经费减少 。 2016 年度决算支出合计 819.8 万元，同比 下降 38.3万元，其中 :一般公共服务支出 466.22 万元、文化教育 与传媒 支出6 22.23万元、 社会保障和就业支出 94.15万元 、 医疗卫生与 计划生育支出 111.1 万元 、 农林水支出 126.1 万元。下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 公用经费减少 。结余分配 0 万元，年末结转和结
8、余 0 万元。 二、 2016年度部门收入决算情况说明 2016 年度部门决算收入合计 819.8 万元，其中：财政拨款收入 819.8万元、上级补助收入 0万元、事业收入 0万元、经营收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元。同比下降 38.3 万元，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 公用经费减少 。 其中本年财政拨款收入 819.8 万元，同比下降 38.3 万元，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 公用经费减少 。 三、 2016年度部门支出决算情况说明 2016 年度决算支出合计 819.8 万元，同比
9、下降 38.3万元，其中 :基本支出 819.8 万元、项目支出 0 万元。本年财政拨款支出 819.8 万元，同比下降 38.3 万元，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 公用经费支出减少 。 四、 2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度财政拨款收入合计 819.8 万元，同比下降 38.3万元，其中：一般公共预算财政拨款 819.8万元、政府性基金预算7 拨款 0万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。收入下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 公用经费减少 。 2016 年度财政拨款支出合计 819.8万元，同比
10、下降 38.3万元，其中 :一般公共预算财政拨款 819.8 万元、政府性基金预算财政拨款 0万元，年末财政拨款结转和结余 0万元。支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公用经费减少 。 五、 2016年度“三公”经费增减变化原因等说明 2016年，我单位“三公”经费决算数为 3.76万元，其中： 1、因公出国（境）费 0万元，因公出国（境）团组数 0个、人数 0人。2.公务接待费 0.137万元，公务接待 1批次、 10人次。比上一年减少 1.99万元，减少的原因是： “ 三公 ” 经费改革， 厉行 节约反对铺张浪费，严格控制公务接待费支出。 3.公务用车购置及
11、运行维护费 3.623万元，其中：公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费 3.623万元 。 年末公务用车购置数量 0台，公务用车保有量 2台。比上一年减少 1.82万元，减 少 的原因是： 公车改革制度实行，公务用车调减 。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 按照定州市深化绩效预算管理改革实施方案，进一步明确了深化绩效预算管理改革的目标任务、主要内容、具体措施、职责分工、实施步骤和保障措施。 2016年应用绩效预算管理操作8 系统编制预算，建立绩效管理制度体系，不断完 善评价指标。全面执行预算，完成年初任务目标。 七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 2016年本部门机关运行经费
12、支出 154.62万元，比 2015年增加 29.42万元，增长 23.5%。主要原因是： 增加便民群众服务中心建设支出。 其中：办公费 10.493万元、印刷费 19.034万元、 水费1.01万元、电费 9.379万元、 邮电费 2.914万元、差旅费 1.66万元、维修（护）费 36.48万元、公务接待费 0.14万元、工会经费 3.34万元、福利费 6.11万元、公务用车运行维护费 3.62万元、其他交通费用 14.76万元、其他商品和服务支出 45.68万元 。 （二）政府采购情况 2016年本部门政府采购支出总额 14.45万元，其中，政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0
13、万元、政府采购服务支出14.45万元。比上一年增加 14.45万元，增加的原因是： 我单位便民群众服务中心建设 。严格执行政府采购法，优先选择本地服务行业 。 （三）国有资产占用情况 截至 2016年 12月 31日，本部门共有车辆 2辆，其中，一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 50万元以上大型设备 0台（套），单 位价值100万元以上大型设备 0台（套）。比上一年减少 10.85万元，减9 少的原因是： 公车改革制度实行，公务用车调减 。 （四）其它需要说明的情况 我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，空表列示。 第四部分
14、名词解释 一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
15、年度度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。 10 六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 七、年末结转和结余：指单位按 有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。 八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。 九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与 改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
