1、1 优优 质山羊生产示范 基 地建设 可行 性研究报告 农业发展有限公司 2018 年 1 月 2 目 录 第一章 总论 1.1 项目背景 . 3 1.2、项目概况 . 5 1.3 项目可行性研究结论 . 7 第二章 项目背景及必要性 . 7 2.1 相关规划和政策要求 . 7 2.2 项目建设背景 . 8 2.3 区农业产业化经营发展现状
2、 . 10 2.4 项目建设的必要性及目的意义 . 10 第三章 建设条件 . 13 3.1 项目区概况 . 13 3.2 项目实施的有利条件 . 14 第四章、产品市场分析 . 18 4.1 市场分析 . 18 4.2 公司营销模式及销售前景 . 20 三、市场分析结论 . 26 第五章 建设厂址选择及实施条件 . 27 5.1 项目建设厂址 . 27 5.2 工程地质条件 . 27 第六章 产品方案、规模和主要建设内容 . 29 6.
3、1 产品方案 . 29 6.2 生产规模 . 30 6.3 主要建设内容 . 30 第七章 工艺技术和建设方案 . 31 7.1 工艺技术方案 . 31 7.2 设备选型明细表（附后） . 31 7.3 设备选型 . 31 7.4 总图工程 . 32 7.5 工程建设方案 . 34 第八章 环境保护、卫生 及消防 . 36 3 8.1 环境保护 . 36 8.2 劳动保护与安全卫生 . 37 8.3消防 .38 8.4 节能 .38
4、8.5 环境影响评价 . 39 第九章 组织机构及劳动定员 . 39 9.1、项目实施的组织管理 . 39 9.2岗位编制与定员 . 40 9.3项目经营管理模式 . 41 9.4 人员培训 . 43 第十章 项目招投标 . 43 第十一章 社会与生态效益分析 . 44 11.1 农业产业化经营 . 44 11.2 农牧民增收 . 45 11.3 生态和社会效益 . 45 第十二章 投资估算与资金筹措 . 47 12.1
5、 建设投资估算 . 47 12.2、资金来源 . 47 12.3 资金使用管理 . 47 第十三章 财务评价 . 48 13.1 经济效益分析 . 48 13.2 年销售收入和年销售税金及附加估算 . 48 13.3、总成本费用估算 . 48 13.4、不确定分析 . 53 第十四章 结论与建议 . 60 4 第一章 总 论 一、项目提要 （一）项目名称： *优质山羊生产示范基地 （二）项目承担单位： *农业
6、发展有限公司 （三）项目 负责人： * （四）技术依托单位： *民族生物公司、 *畜牧食品局 （五）建设地点：建设地点： *白涛、江东、清溪、两汇 4个移民乡（镇）的 10个村、 25个社。 （六）项目性质： 新 （七）建设期限： 2018年 1月 2018年 12月。 （八）建设内容与规模 建设规模：年出栏优质商品羊 2.5万头。 建设内容：（ 1）建设种羊场 1 个，租用土地 100 亩、新建各类生产用房 700 m2、完善水电、路、种草、沼气池和饲料加工设施建设。饲养种羊 260头，其中纯种
7、波尔山羊 160头（公 10头、母 150头）、本地黑山 羊母羊 100头；年出栏商品肉羊 250头、纯种波尔山羊 360头的。（ 2）建立规范化的人工授精站 10个。（ 3）建户平年出栏商品肉羊 50头规模的农户 500户，改（扩）建羊舍 10000m2，配套建设沼气池 500个（总容积 5000m3），种植人工牧草地 1050 亩；能繁种羊存栏量达到 10780 头，其中种母羊存栏量 10000 头，波尔山羊种公羊存栏量 530头，年出栏种羊和商品羊 2.5万头。 （九）项目总投资 项目总投资：本项目总投资 602万元，其中：固定资产投资 567万元，铺底流动资金
8、35万元。 5 （十）资金筹措方案 拟申请 三峡库区产业基金 150万元；自筹资金 452万元。其中：企业自筹 180万元，农户自筹 272万元（含农民投劳折资）。 申请三峡库区产业基金主要支持以下环节：种羊场建设补助 60万元，技术资料、技术培训和推广补助 10万元，人工受精站建设补助 15万元，商品基地建设补助 65万元。 （十一）项目效益 项目建成投产后，达产期每年实现销售收入 827.26万元，创税41.36万元，年平均利润 112.92万元，投资利税率 24.8%，所得税后财务内部收 益率（ FIRR） 15.72%，财务净
9、现值（ IC=10%） 178.08 万元，投资回 收期 6.37年。 （十二）移民效果 1.移民收入：本项目可使项目区养羊户年直接收益总额达到365.75万元，涉及移民户 500户，户平增收 7315 元，人平增收 1885元。 2.就业人数：新创就业岗位 220个，安置移民 15 个。 （十三）结论和建议 本项目建设目标明确具体，产品市场前景广阔，在规划布局、功能设置及建设规模上也是适宜的、合理的。项目选址与周边环境相适应，建设条件能基本满足本项目建设的需要。项目设计方案合理、技术路线清晰，工艺先进、可靠、适用。 项目
10、总投资 602 万元，年销售收入 827.26 万元，财 务内部收益率 15.72%，投资回收期 6.37年，项目在经济上是可行的。 此外，本项目的社会、生态、环境效益都十分显著。项目符合6 国家产业政策和发展方向，是三峡工程 *库区经济发展中进行农业结构调整，增加 *库区移民收入、解决库区产业“空虚”状况的优势产业新项目。因此 ,本项目的建设是可行的。 二、研究依据和范围 （一）编制依据 1.三峡库区优势产业开发项目管理暂行办法； 2.农业部基本建设管理办法（农计发 201217号文件）； 3. *农业产业化发展实施意见
11、； 4. *畜牧业“十三 五”发展规划； 5.中华人民共和国畜牧法； 6.中华人民共和国动物防疫法； 7.畜禽养殖污染防治管理办法（国家环保总局）； 8.本可研报告编制委托书。 （二）研究范围 本报告着重对项目建设的必要性、建设区域的资源条件、优质山羊产品市场需求、对环境的影响与安全防护等进行研究，提出项目建设方案，对投资进行估算，对经济效益和社会效益进行分析和评价，提出结论性的意见，供上级决策参考。 三、主要技术经济指标 1.头平圈舍建筑面积：种母羊 1m2，种公羊 1.5 m2，商品
12、羊 0.5 m2 2.母羊平均年产胎次： 1.8胎； 3.种羊情期受胎率： 90%； 7 4.平均窝产活仔数： 1.8头； 5.平均初生体重： 1.30kg； 6.每头母羊提供商品羊数： 2.5头 7.出栏商品羊平均体重： 25-35公斤； 8 第二章 项目背景及建设的必要性 一、项目由来 *是三峡库区主要淹没区县之一，移民任务繁重，农村移民人数占移民总数的主体，涉及移民生产安置人口 30902 个，生活安置人口 27459 人，三峡工程建成后，库区移民将面临耕地减少，种植收入大幅度降
13、低、农村劳动力 大量闲置等突出问题，这些问题如不尽快得到解决，势必对社会造成严重影响。因此，如何实现稳定增加库区移民的收入，让移民实现搬得出、稳得住、能致富的目标，是摆在库区各级党委、政府及移民部门面前的一项重要而紧迫的任务。 *江东、白涛、清溪、两汇等乡镇属移民乡镇，是 *经济较为发达的区域之一，该区域距 *城区 30 60公里，海拔高度 300 1200 米之间，幅员总面积 302 平方公里，总人口 11.45 万人，耕地面积 5588 公顷，草山草坡面积 6000 公顷以上，农业总产值平均每个乡 2632 万元，农民人均纯收入 3590 万元，养羊业在该区域有一定基础，但生产
14、方式、技术水平相对落后，养羊经济效益不高。发展农村经济，促进农民脱贫致富，是摆在以上乡镇党委、政府面前的主要议题。 为了加快农业结构调整，扶持优势产业，培育龙头企业，健全服务体系，增强农产品市场竞争力，加快我区移民生产安置步伐，改善移民生产生活条件，促进移民增收致富，特提出了 *优质山羊商品示范基地库区产业项目。 9 二、项目建设的必要性 （一）是繁荣农村经济，增加移民乡镇移民收入的需要 畜牧业是 *库区农村经济的一大支柱产业，产值占农业总产值的 45%， 占农村经济总量的 16%。从近五年农民人均增收的情况来看，在全区每年平均人均增加收入 10
15、0元中，畜牧业提供了 45元，占了 45%的份额。养羊业是畜牧业的重要组成部分，占全区草食家畜的产值达 50%左右。项目区的江东、白涛、清溪、两汇四个乡镇*山羊的主产区，其山羊年出栏量占全区山羊总量的 30上，其养收入占该区域农民年人均收入的 15%以上，养羊业在增加农民收入中的重要性和现实性。 （二）是提升 *畜牧业素质和效益的需要。 目前，虽然 *畜牧业具有一定的规模，但产业优势没有凸现，畜牧业发展的比较效 益仍然很低，与畜牧业发达地区相比还存在较大的差距，尤其是产业结构不合理，生猪比重较大，草食动物比重偏小，养羊业内部不具有优势主导品种，缺乏内在的源动力。尽管有较
16、好的地方黑山羊品种，但生长速度慢、集约化水平不高、养羊技术水平低、经济效益不高。这些问题如不得以解决， *库区的养羊业难以有较快的发展，势必制约三峡库区草食动物的发展。 本项目的建设，通过采取建立完善山羊良种繁育体系，强化技术服务体系功能，加快养羊科技的引进推广等一系列举措，必将迅速扩大山羊良种推广面，迅速提高农民的养羊生产技术水平，进而改变 *山羊生产落后的现状，使之得以高效、快速发展，从而提升 *畜牧业的素质，实现跨越式的发展。 （ 三）是推动 *农业产业化发展的需要 10 农业产业化经营是市场经济条件下农业面向国际、国内大市场，实现传统农业向现代农业转
17、变的根本途径。要实现产业化经营，积极培育、引导、规范、完善各类农业产业化组织，增强龙头企业（组织）的带动功能，建立完善的运行机制是必需的。本项目的建设，一是可以培育一批以重庆 *种养殖场为代表的多形式、多层次的农业产业化龙头企业（组织），使之在农业产业化中发挥巨大的作用；二 是可以为 *山羊产业化做出示范，为整个农业产业化树立样板，提供有益的经验。 （ 四）可以带动 *相关产业发展 项目的建设，可以带动 *的饲料工业、运输业、建筑业、食品加工业、服务业等一系列产业的发展。 综上所述，本项目的建设，将为 *后山区域农民提供稳定增收的渠道，对于保持社会稳定，加快小康社会建设具有重要的作用。 三、项目区基本情况 （一）基本情况 *设立于 1998年，位于 *中部，地处三峡库区中段，长江与乌江汇合处，是 *最近邻的卫星城市和乌江流域最大的物资 集散地，也是 *的主要农牧产区之一，素有“榨菜之乡”的美誉。全区介于东经 106 56 107 43， 北纬 29 21 30 01，东西长 74.50千米，南北宽 70.80千米。全区辖桥南经济技术开发区、李度私营经济示范区、 5个街道、 17个镇、 22个乡，幅员面积 2946平方公里，耕地面积 6614公顷，总人口 113万人，其中农业人口 83万人。
