1、年产 5000 吨清真肉制品 建设项目可行性研究报告 祥顺园食品有限公司 2018 年 1 月2 目 录 第一章 总 论 . 5 1.1 项目概要 5 1.2 可行性研究报告编制依据 7 1.3 综合评价 7 第二章 背景及必要性 . 8 2.1 项目建设 背景 8 2.2 项目建设的必要性 9 2.3 项目建设的可行性 10
2、第三章 建设条件 . 12 3.1 项目区概况 12 3.2 项目建设条件优势分析 14 3.3 主要障碍因素及解决方案 16 第四章 项目单位基本情况 . 17 4.1 概 况 17 4.2 研发能力 18 第五章 市场分析与销售方案 . 19 5.1 市场分析 19 5.2 销售策略、方案及营销模式 22 5.3 市场风险分析 &nb
3、sp;22 3 第六章 建设方案 . 24 6.1 建设任务与规模 24 6.2 建设规划和布局 24 6.3 生产技术方案与工艺流程 25 6.4 项目建设标准和具体建设内容 27 6.5 实施进度安排 30 第七章 项目组织与管理 。 32 7.1 组织机构与职能划分 32 7.2 项目经营管理模式 33 7.3 经营管理措施 33 7.4 技术培训
4、 33 7.5 劳动保护与安全卫生 34 第八章 节 能 . 35 8.1 能耗指标及分析 35 8.2 主要节能措施 35 第九章 环境影响评价 . 36 9.1 环境影响 36 9.2 环境保护与治理措施 36 9.3 评价与审批 37 第十章 投资概算与资金来源 . 38 10.1 投资概算依据 38 4 10.2 投资
5、概算 38 10.3 资金来源 38 10.4 资金使用和管理 39 第十一章 财务评价 . 41 11.1 财务评价依据 41 11.2 销售收入、销售税金及附加估算 41 11.3 总成本及经营成本估算 42 11.4 财务效益分析 43 11.5 盈亏平衡分析 43 11.6 财务评价结论 43 第十二章 农业产业化经营与农民增收效果
6、评价 . 45 12.1 农业产业化经营 45 12.2 农民增收、农业增效评价 46 12.3 其它社会影响 47 第十三章 可行性研究结论与建议 . 48 13.1 可行性研究结论 48 5 第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 (1)项目单位 名称： 察右前旗祥顺园食品有限公司 (2)所有制类型：有限责任公司 1.1.2 项目建设内容 (1)项目名称：
7、 察右前旗祥顺园食品有限公司 年产 5000 吨 清真 肉制品 建设 项目 (2)建设性质： 新建 (3)建设地点：内蒙古乌兰察布市察哈尔生态工业园区 (4)建设规模：年生产加工 3000 吨 牛肉干、 500 吨牛板筋、500 吨牛蹄筋、 1000 吨速冻清真水饺 (5)建设内容：原料预处理间、生产车间、辅料库、生产设备购置安装、水电供应设施等。 1.1.3 项目建设方案 (1)技术来 源及先进性 项目吸纳国内外先进的 清真食品 深加工生产技术，采用现代化的工艺与设备，配方优越，技术含量高，卫生条件好、自动化
8、程度高，所生产的产品利用高温高压灭菌釜灭菌，产品质量符合6 国家有关食品标准。 (2)进度安排 建设期限： 二 年 (3)市场营销及组织管理方案 根据市场前景，公司积极采取灵活的促销手段，充分占据大中型宾馆、饭店和超市，建立以公司为中心的技术服务队伍，以集宁区为生产核心的生产、运输、销售一条龙的服务中心。 公司将利用国内经销商开发大中城市的超市，并逐步向东南亚市场发展，以经 销商经销为主，以直销为辅的销售模式，扩大产品的覆盖面，确保产品尽产尽销。 1.1.4 投资概算及资金来源 (1
9、)投资概算 :本项目投资 4483.08 万元，其中 固定资产投资 为3203.08 万元。流动资金 1280 元。 (2)资金来源 : 所需资金全部由企业自行解决。 1.1.5 主要技术经济指标 该项目建成后每年可实现销售收入 4.8 亿元，年实现平均利润总额 3939.11 万元，投资利润率 87.87，投资利税率 198.36，投资回收期税前 (含建设期 )为 3.41 年。税后（含建设期）为 1.9年。项目具有 较好的经济效益。 7 1.2 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室国家农业综合开发产业化经营项目可行性
10、研究报告编写大纲 2、 2016 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 3、国家农业综合开发资金和项目管理办法 201529 号 4、国家现行的财会税收政策及有关技术标准及规范。 5、项目编制委托书及其他有关资料。 1.3 综合评价 该项目符合国家产业政策，也符合国家农业综合开发政策产业化扶持范围。项目实施后可充分利用当地丰富的牛羊肉资源，通过深加工提高畜产品副加值、增 加农牧民收入等起到促进作用。 项目建设地自然、资源、社会经济条件均可满足项目建设的需要，交通、水电、通讯等基础设施完备，项目选址合理。该项
11、目工艺技术成熟，设备先进可靠，所产产品的卫生、理化指标达到或超过国内同类产品水平。8 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 食品工业是人类的生命工业，也是永恒不衰的加工业。是我国国民经济的重要支柱产业，食品工业作为农牧业产品面向市场的主要后续加工产业，在农畜产品加工业中占有最大比重，因而对推动农牧业产业化作用巨大。目前全世界畜牧业已提供了人类需要能量的 15和 粗蛋白质的 34，发达国家所占的比例已达到 33和 65，人类营养依赖畜牧加工业的比例将进一步提高。 进入 21 世纪以来，中国畜牧业生产一直保持高速增长的势头，据统计资料表明我国肉
12、类总产量居世界前列，人均占有量超过世界平均水平，但主要以猪肉和禽肉为主。 2000 年以来我国猪肉比例下降，而牛羊禽肉则达持续上升。牛肉、羊肉的消费量在增大，消费的模式在优化，消费品种趋向多样化。这将为牛羊肉制品加工企业带来了机遇。 根据我国食品工业“十 三 五”发展规划，“十 三 五”期间，我国要大力发展冷却肉、分割肉和直 接食用的各类熟肉制品，逐步提高熟肉制品在肉类消费中的比重。在稳步发展加工制品的同时，积极发展牛羊肉制品，提高其制品的比例。因此，生产高档、优质、方便、卫生、营养的牛羊肉制品是十分适宜的。 大力发展肉类产品的深加工，对国民经济的发展、丰富我国城镇居民
13、菜篮子和提高人们生活质量有着重要的作用。 2015 年9 我国肉类总产量为 7278.7 万吨，人均猪牛羊肉 40.3 公斤。肉类制品生产 450 万吨，占肉类总产量的 7%左右，品种达 600 多种，目前主要产品有灌肠制品、火腿、腌腊制品、酱卤制品等，其中熟肉制品约占肉制品产量的 80%，在熟肉制品中，牛肉干产量最大，产量达 65 万吨，占熟肉制品的 30%以上，销售地一般均在城市，而农村人口却占总人口的 80%。因此，大力发展肉制品加工是十分适合当前的形势。 察右前旗祥顺园食品有限公司 利用自身的技术优势，建设特色 清真 肉类食品工程项目，该项目采用的主要原料为牛羊肉。乌兰察布
14、市具有天然的草原牧场，基本上没有工业废弃物、污染物，其养殖的牛羊具有抗病性强、生长周期短、为纯绿色肉原料的特点，能提供大批量营养丰富、风味优良的牛羊肉产品。自治区、乌兰察布和察右前旗三级政府对本项目非常重视，正在制定规划 和扶持政策，为优化畜牧业产业结构，重点发展农畜产品加工业，并把特色肉类加工项目作为加工业的重点项目，在当地及周边地区大力发展肉牛、肉羊养殖业，为项目今后的进一步发展打下良好的基础。 2.2 项目建设的必要性 (1)调整农业产业结构和推进农业产业进程 多年来，乌兰察布市农业一直以农业和牧业结构为主，但缺乏农畜产品深加工企业。影响了农牧民的生产
15、积极性，减少了农10 牧民的收入。本项目的实施，不仅可以加快当地种植与养殖业发展，同时也可以改善当地的养殖业结构，成为调整农业产业结构、带动地区经济发展、增加农牧民收的一个重要 的支撑点。 实现农牧业结构优化升级，增加农民收入，是当地政府“十三 五”期间农村经济工作的核心任务，也是投资农业、建设农业产业化的出发点和落脚点。养殖及肉类加工业也是乌兰察布市察右前旗支柱产业之一，它的发展不仅可以带动当地肉羊、肉牛养肉牛殖业的发展，而且还可以带动包装业、建筑业、种植业的发展。 (2)有利于农民脱贫致富。当地有肉牛与肉羊养殖的传统，由于采用了圈养、舍养，环境没有大的污染，可提供高品质的肉产品。可采用“公司 +基地 +农户”的形式，企业收购肉畜，就近加工，可形成种、养、加、产供销一体化的产业链，带动 农业经济作物种植业和肉畜养殖业、饲料加工业的发展。该项目的实施可以改变当地传统农业产业结构，带动加工业、商业服务、运输业的发展。还可为当地带来一定数量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到一定程度的利用，进而增加农户收入。加工业的发展，产业链的形成，还可增加当地税收。 2.3 项目建设的可行性 (1)项目建设地完善的基础设施为项目实施创造良好的条件 项目区通讯设施完善，客运与货运均方便。项目区有充足的水、
