1、年出栏 30万只肉鸡 养殖基地项目可行性报告 项目单位 ： 曹琴养殖专业合作社 项目建设地点： 颍阳镇颍东村 可研编制时间： 二 0 一 六 年 十 月I 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目单位基本情况 . 1 1.2 项目基本情况 . 2 1.3 可行性研究报告编制依据 . 6 1.4 综合评价 . 6 第二章 背景及必要性 . 9 2.1 项目区社会经济状况
2、;. 9 2.2 本行业及关联产业发展现状 . 9 2.3 项目建设的必要性 . 11 第三章 项目选址与建设条件 . 15 3.1 建设地点选择 . 15 3.2 建设条件 . 16 第四章 市场分析与销售方案 . 20 4.1 市场分析 . 20 4.2 销售策略、方案、模式和进度 . 25 4.3 市场风险分析 . 26 第五章 建设方案 . 28 5.1 产品方案和建设规模 . 28 5.2 建设规划和布局 &nb
3、sp;. 28 5.3 建设标准和产品标准 . 30 5.4 生产工艺技术方案 . 31 5.5 设备选型方案 . 35 5.6 主体工程方案 . 35 5.7 辅助工程及其它工程方案 . 35 5.8 实施进度安排 . 36 第六章 环境影响评价及节能减排措施 . 38 6.1 环境影响 . 38 6.2 节能减排措施 . 38 6.3 环保与治理措施： . 39 II 6.4 环境影响评价及审批 . 40 第七章 项目组织与管理 &
4、nbsp;. 41 7.1 组织机构与职能划分 . 41 7.2 劳动定员 . 44 7.3 管理措施 . 44 7.4 技术培训 . 45 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 45 第八章 投资估算与资金来源 . 48 8.1 投资估算依据 . 48 8.2 投资估算 . 48 8.3 资金来源 . 49 第九章 财务评价 . 49 9.1 财务评价依据 . 49 9.2 营业收入、营业税金及附加估算 . 50 9.3 总成本及经营成本估算 . 50 9.4 财务效益分析
5、 . 51 9.5 不确定性分析 . 51 9.6 财务评价结论 . 53 第十章 社会效益分析 . 54 10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 . 54 10.2 与农户利益联结机制分析 . 54 10.3 带动基地分析 . 55 10.4 带动农户及农民增收效果分析 . 56 10.5 带动就业分析 . 57 10.6 对比分析 . 57 附 录 . 59 一 附表 . 错误 !未定义书签。
6、二 附图 . 59 三 附件 . 59 第一章 总 论 1 第一章 总 论 1.1 项目 单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位名称： 登封市鑫旺养殖场 。 所有制形式：民营企业。 公司始建于 2008 年，现有职工 30 人。 技术管理人员 2 名，其中：中、高级职称 1 名、初级职称 1 名。是一家 主要从事肉鸡饲养管理的养殖基地。占地 60 亩，新建 6 个标准化养殖大棚，年出栏优质商品肉鸡 60 万只。随着农业
7、产业化结构的调整，为适应现代畜牧业发展的要求，充分发挥地区的资源优势，建设畜牧产业基地，我场迅速将工作的重点向生产领域扩展，通过认真细致的调查，并结合登封市的实际情况，决定建设肉鸡养殖基地。该场现已经形成以饲养、良种改良、粪便处理、网络销售、示范带动等融为一体的管理体系和模式化管理形式，有力的推动着县域经济，发挥着产业化示范带动作用。 1.1.2 财务状况 我场近年来连续营利，财务状况详见下表。 表 1-1 近两年 财务状况 序号 指标名称 单位 2009 2010 1 资产总额 &n
8、bsp;万元 150 300 2 固定资产净值 万元 120 260 3 流动资产 万元 100 180 4 所有者权益 万元 30 60 5 实收资本 万元 150 300 6 营业（销售）收入 万元 300 500 第一章 总 论 2 1.1.3 法人代表基本情况 法人代表：王战巧，现年 33 岁， 2009 年被郑州市科技协会命名为“先进农村科技示范基地”，被登封市委评为“农村致富带头人”。 2
9、010年被郑州市评为“三创一带活动先进单位”，“三八妇女致富能手”等光荣称号。具有丰富的企业管理经验。他依靠自身力量和智慧，利用自有资金，使企业不断壮大。他事业心强，有面向社会、服务社会、带动群众的责任感，深受社会群众好评。多年来，无任何社会不良影响，诚实守信，社会形象良好，信誉高，而且具有一定的领导能力、协调能力和社会基础。 1.2 项目 基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 目 项目名称： 登封市年出栏 60 万只肉鸡养殖基地 建设性质：新建 建设地点：登封市颍阳镇颍东村 1.2.2 产品方案及规模 &n
10、bsp;建设规 模： 项目 新建肉鸡饲养示范场 1 个， 新增建筑面积约 3000平方米，购置配套设备 约 160（件） 套。 产品营销方案： 我场 根据规模化 养鸡 工艺流程各环节的特点和农户各自的优势，由 本场 为养殖户统一提供饲料、技术、防疫 、人员培训 等服务。与农户签订订单 合同 负责回收成品 鸡 ，实现和农户优势互补，大大提高整体养 鸡 规模和水平。 组织管理方案：对外处理好与农户、科研单位、合作单位的利益与协作关系；对内通过实施绩效挂钩制度调动企业内各部门的积极性，形成良好服务、科学生产、严格管理、注重销售的现代化企业管理模式。 第一章 &nb
11、sp; 总 论 3 1.2.3 品种、技术、设备方案 项目品种简介： 本项目饲养的父母代罗斯 308 种鸡是世界上最优秀的肉鸡品种之一。 是白羽肉鸡系列中生产性能非常优越的鸡种，其突出特点是体质健壮，成活率高，增重速度快，出肉率高和饲料转化率高；其父母代种鸡产合格种蛋多，受精率与孵化率高，能产出最大数量的健雏。该鸡种为四系配套，商品代雏鸡可以羽速自别雌雄。商品肉鸡适合全鸡、分割和深加工之需要 。 技术来源的可靠性与可得性： 项目选用优良品种，配合统一标准，绿色规范养殖，统一防疫，可以提高肉鸡生产效率，可以大幅度提高肉鸡产业的现代化程
12、度，促进产业化、标 准化、规模化生产，提升企业技术水平和效益。项目承担单位与中国农业大学、河南农科院等院校长期保持合作关系，能够保证项目技术来源的可靠性与先进性。 表 1-2 项目新增主要设备一览表 序号 项目 数量 （台、件、套） 1 主要设备 156 1.2 自动料线 18 1.3 自动水线 18 1.4 自动供暖设备 6 1.5 清洗设备 10 1.6 自动环境控制 6 1.7 风机 60 1.8 水帘 12
13、 1.9 网架 18 1.10 自动消毒设备 8 2 附属设备 4 2.1 高压线路及变压器 1 2.2 发电机组 1 2.3 五塔供水器 1 2.4 供暖设施 1 第一章 总 论 4 1.2.4 土建工程 表 1-4 项目新增主要设施一览表 序号 项目 建设性质（新建 /改扩建） 建设面积 （平方米） 1 主体工程 7950 1.2 标
14、准化鸡舍 扩建 7800 1.3 饲料加工场所 新建 150 2 辅助工程 778 2.1 洗浴消毒室 新建 64 2.2 水井及配套设施（眼） 新建 2 2.3 配电室及机组房 新建 48 2.4 办公及生活设施 新建 640 2.5 锅炉房 新建 24 3 其他工程 3220 3.1 围墙（米） 新建 1600 3.2 道路硬化 新建 100 3.3
15、 污水处理池（立方米） 新建 120 1.2.5 建设期限 项目 建设 进度安排 ：自 2012 年 1 月起开始建设，至 2012 年 12月截止，建设周期为 一 年。 1.2.6 投资 结构 及资金 来源 本项目总投资 500 万元， 其中：基建： 200 万元 。 设备： 150 万元。 流动资金 150 万元 以上项目资金共需 500 万元，申请财政补助 100 万元，企业自筹 400 万元。 1.2.7 项目效益 &
16、nbsp;经济效益：项目主要产品为优质商品肉鸡。本项目建设期为一第一章 总 论 5 年，第一年为建设期，无效益；考虑种种因素，第二年生产负荷可达 70；第三年项目生产达到稳产，收益稳定。项目达产后，年可实现销售收入 1500 万元、净利润 150 万元，务内部收益率 10%、投资回收期 3.5 年。 表 1-1 主要技术经济指标一览表 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 年生产规模
17、; （ 1）商品肉鸡 万羽 60 2 项目总投资 万元 500 （ 1）建设投资 万元 350 （ 2）流动资金 万元 150 3 资金筹措 （ 1）项目资本金 万元 400 （ 2）财政资金 万元 100 4 正常生产年年销售收入 万元 1500 以第
18、三年为例 5 年上缴增值税 万元 0.00 以第三年为例 6 销售税金及附加 万元 0.00 以第三年为例 7 年上缴所得税 万元 30 以第三年为例 8 年税后利润 万元 150 以第三年为例 9 项目财务净现值 万元 150 税后 10 项目财务内部收益率 % 25.5 税后 11 项目投资回收期 年 3.5 税后，
19、12 项目投资利润率 % 10 14 直接带动农户数 户 100 15 农民户均增加收入 元 5000 社会效益 ： 本项目建设充分利用现有的区域资源优势，通过项目的实施、肉鸡繁育体系和养殖服务体系的建立，优化项目区农业产业结构，改善农业生产条件和生态环境，提高农产品的质量和农业科技含量，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势，最终实现项目建设企业和项目区农民双增效。同时，还可辐射带动食品、种植、服务、运输等相关行业的发展 。项目 直接辐射带动登封市 10个乡镇至少 100多
20、户农民发展肉鸡养殖业，户均增收达到 5000第一章 总 论 6 元，吸纳农民 500 多人从事肉鸡养殖行业，辐射带动登封、汝州、伊川、汝阳等地区的肉鸡饲养发展。 1.3 可行性研究报告编制依据 （ 1）国家农业综合开发办公室 国农办 2010186 号文件 ： 2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 ； （ 2）国家农业综合开发办公室 国农办 2010186 号文件 ： 国家农业综合开发办公室关于下达 2011 年中央财政存量资金投资指标的通知 ； （ 2）国家
21、农业综合开发办公室 国农办 2010188 号文件：关于印发国家农业综合开发 产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知 ； （ 3）河南省财政厅农业综合开发办公室 豫财发 201098 号文件：河南省财政厅关于认真做好 2011 年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知； （ 4）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （ 5）项目建设单位提供的其它材料。 1.4 综合评价 1.4.1 项目建设必要性、可行性及风险评估 建设该项目有资源、市场、技术和政策等多方面的优
22、势。 （ 1）资源优势：养鸡所需主要原料为玉米，项目所在地登封市盛产小麦、玉米、油菜、豆类，且质高价廉，供应充足，不需从外地调入，饲料原料供应充足。 （ 2）市场优势：通过几年的经营，项目单位生产规模不断扩大，第一章 总 论 7 产品质量受到主管部门的认可和客户的青睐。已建立了稳定的营销网络，在省内外多个市、县都设有销售点，营销网络已经形成。尤其是 项目建设单位已与山东六和集团签订长期技术指导协议，将逐渐把该企业建成河南最大的肉鸡孵化、养殖、加工基地。项目所有产品都由六和集团收购，产销率 100%。并聘请专家教授在饲养
23、、加工、疫病防治和鸡粪处理 等方面给予长期指导。 （ 3） 技术优势：企业现有技术管理人 员 10 人，初、中、高级职称 3 名建立了功能完善的畜产品质量安全检测中心，为提高产品质量提供了可靠的技术保障，同时具备新产品研发、推广能力，完全能够保证项目的技术需求。 （ 4）政策优势：该项目为农业产业化经营项目，是促进农业增效、农民增收、企业发展的新型农村经济增长形式，符合国家的产业发展政策，属国家鼓励和扶持的农业综合开发项目 。 1.4.2 项目带动作用 项目建成后，年饲养优质商品肉鸡 60 万只，将带动农民搞肉鸡养殖，回收成品鸡，把农民养殖户办成整个生产的一 环，成为一个“车间”。除去饲料款、水电费、防疫费等成本，每只鸡农民可获净利润 2 元。按每户每批次饲养 2000 只，每年养 5 批计算，可获净利润 20000 元。可直接带动 500 户养殖户。同时，项目可新增就业人数 100 人，解决了当地农村剩余劳动力，为增加农民收入开辟了一条途径。企业规模的迅速扩张，又可带动项目区内的交通运输、饮食服务、食品加工等行业的发展，将会带来更多的长期经济效益。
