1、内蒙古畜牧有限责任公司 10 万头肉牛屠宰加工生产线项目 可行性研究报告 内蒙古畜牧有限责任公司 二 0 一六 年三月 目 录 1、总论 1 1.1项目概况 1 1.2项目建设依据 2 1.3主要经济技术指标 2 1.4结论 3 2、 项目建设背景、必要性及市场预测 4 2.1项目建设背景 4 2.2项目建设必要性 &
2、nbsp; 4 2.3市场预测 6 3、 项目建设条件 9 3.1自然地理条件 9 3.2社会经济条件 10 3.3企业的基本情况 11 4、 项目建设方案 14 4.1项目建设的指导 思想 14 4.2项目建设的原则 14 4.3项目总体布局 14 5、 项目建设内容 15 5.1土建工程（基础设施）建设 &n
3、bsp;15 5.2设备购置 19 6、 生产技术方案 26 6.1工艺流程 26 6.2宰前检疫 28 6.3宰后检疫 28 7、 环境保护 29 7.1、本项目有关环境保护标准主要依据现行国家标准 29 7.2建设地点环境现状 29 7.3污染源分析 29 7.4治理措施 31 8、劳动卫生安全、节能与消防
4、35 8.1劳动安全卫生 35 8.2节能 36 8.3消防 37 9、 企业组织、劳动定 员与人员培训 38 9.1企业组织 38 9.2劳动定员 38 9.3人员培训 40 10、 项目实施计划 41 11、投资估算、资金筹措 42 11.1投资估算 42 11.2资金筹措 52 12、财务分析
5、 52 12.1成本费用估算 52 12.2销售收益（利、税）估算 57 12.3投资盈利率分析 59 12.4盈亏平衡分析 59 12.5现金流量分析 60 13、评价结论 .66 1 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称 : 内 蒙古 畜牧有限责任公司 10 万头肉牛屠宰加工生产线项目可行性研究报告 . 1.1.2 建设性质 新建 1.1.3 建设单位 内
6、蒙古 畜牧有限责任公司 1.1.4 建设地点 乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰胡硕 1.1.5 建设规模 年屠宰加工肉牛 10 万头 ;年产牛肉 20000 吨 ,牛副产品 10万套 . 1.1.6 建设内容 建设年屠宰加工 10 万头肉牛生产线及配套设施 . 1.1.7 建设期限 建设期 1 年 ,即 2008 年 4 月 -2009 年 4 月 . 1.1.8 项目投资规模及构成 项目总投资 9700万元 ,其中 :固定资产投资 5700万元 ,流动资金投入 4000万元 . 1.1.9 主要经济技术指标 &nbs
7、p;年实现销售收入 :70000 万元 ;(正常年份 ),年实现销售税金 :5462.47 万元 ;年利润总额 :7231.44 万元 ;年实现所得税 :1807.86 万元 ;年实现利润 :5423.58 万元 ;全部资金利税率 :130.9%;全部资金利润率 :55.9%;盈亏平衡点 :生产能力的38.6%;全部资金财务内部收益率 :(i=10%时 ) 50%;全部投资回收期 :2.19年 (包 括建设期一年 );资金来源 :固定资金投资 5700万元来源 :企业自筹资金 1950万元 ;商请银行贷款 3500万元 ;申请国家技术改造贴息 250万元 .流动资金投资 4000万元来源 :企
8、业自筹资金 1330万元 ;商请银行贷款 2500万元 ;申请国家技术改造贴息 170万元 .项目总投资 9700 万元来源 :其中 :商请银行贷款 6000 万元 ,企业自筹资金 3280 万元 ,申请国家技术改造贴息 420 万元 . 1.2 项目建议书的编制依据 1.2.1 国家 ,内蒙古自治区 ,兴安盟产业政策及 2010 年远景目标规划 ; 1.2.2 乌兰浩特市国民经济和 社会发展 “ 十一五 ” 规划纲要 ; 1.2.3 ; 1.2.4 国家关于本行业的可行性研究编制规定 ,应遵循的主要标准及有关设计规范 ; 1.2.5 当地资源及市场状况 ,企业提供的基础资料与基本
9、数据 ; 1.2.6 企业提供的其他资料 1.3企业的基本情况 内蒙古 畜牧有限责任公司 成立于 2006 年 ,是兴安盟地区建设规模大 ,标准高 ,集种植 ,养殖 ,加工于一体的农牧业产业化企业 . 该公司位于乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查东 302 省道 3 公里处 .注册资本 4868 万元 ,拥有资产 5980 万元 ,公司现有员工 126 人 ,其中 :管理人员 16 人 ,技术人员 10 人 .占地面积 6 千余亩 ,建筑面积 36000 ， 办公 区面积 1549 ,其余为 育肥牛舍 34451 .另有深水井 16 眼 ,青贮窖 5 个 ,干贮窖 5 个 ,现存栏
10、育肥牛 6000 头 ,年出栏 20000 头 .公司还与周边村屯签定了种植 ,养殖回收合同 ,年可养殖育肥牛 5-6 万头 . 1.4 项目背景和建设的必要性 内蒙古畜牧有限责任公司为了进一步发展壮大，充分利用本地区的资源优势，在激烈的竞争中最大限度的发挥企业的特长，在认真分析了当前的市场和国家产业政策的前提下，决定建设具有一定规模的、高标准的肉牛 的 屠宰加工企业 .原因如下 : 1.4.1 农副产品加工企业符合未来的发展趋势 ,有着广阔的市场前景 . 随着人民生活水平的日益提高，各种肉类食品已逐渐成为人们餐桌上的必备食品，我国现已成为世界上的肉类消费大国。同时，消费也带动了生
11、产的持续快速发展。以羊肉为例， 1981 年世界羊肉产量为 809.9 万吨，1997 年增加到 1150 万吨，我国的羊肉产量 2000 年增加到达 274 万吨，占世界总产量的 23.4%。肉类产品的需求旺盛使其市场前景极为看好，肉食品加工业也被业内人士称为未来的 “ 朝阳产业 ” 。 肉食品加工业的基础是畜牧业。 数年来，我国的畜牧业通过增加投入、科技改良等手段取得了快速发展，在世界范围内也有了自己的一席之地。从经济全球化和中国入世的宏观背景分析，经济全球化势必将各国农牧业产业化的进程融为一体，中国农牧业必将要经历一场新的技术和经营方式的变革。我国畜牧业不可避免地会受到先进的
12、牧业理念的冲击，这即是对我国畜牧业的挑战，也是促使我国畜牧业更快发展的难得机遇 . 1.4.2 农畜产品加工业符合自治区及兴安盟的产业政策，是国家重点发展和支持的产业。 兴安盟地理位置接近北纬 50 度，气候条件极适宜发展畜牧业，是世界公认的“最佳养 牛带”之一。内蒙古自治区出产的羊肉、牛肉等系列产品以大草原独特的绿色品牌及优良的品质，已广泛被众多消费者接受和喜爱。因此，我区已经把农产品加工业作为优先发展和重点支持的产业 。 按照兴安盟经济发展的总体思路和兴安盟畜牧业发展规划的具体要求， “ 十一、五 ” 期间，做出了加快畜牧业产业化发展步伐的重大战略决策，
13、提出要突出资源优势，坚持市场导向，做大做强农畜产品加工业。结合我盟实际情况，盟委、行署确定要大力推进肉羊、肉牛等畜产品的养殖和加工，对养殖基地、加工企业、防疫及服务体系建设给予最大限度的扶持和优惠。 1.4.3 农畜产品加工业符合全面建设小康社会和发展要求，可以广泛带动相关产业的发展和农牧民致富。 由于历史的原因，我盟经济较为落后，人民的生活水平也比较低，许多经济指标都位于全国平均水平以下，由于自然条件、生产条件、生产方式等原因的限制仅凭项目区内农牧民自身的力量很难脱贫致富 。 1.4.4 我盟至今尚无具有一定规模的高标准的育肥牛屠宰加工厂，育肥
14、牛需卖到长春，使农民有诸多不便，同时也增加了长途运输的费用。建设育肥牛屠宰加工厂，年可屠宰加工育肥牛 10万头，不但方便了我盟的农牧户，由于减少了长途运输费用，也增加了 农牧户的收入。 该项目的建成，企业将做为产业化经济的龙头，一头连接国内外大市场，一头连结千家万户，从中发挥企业集团信息灵通，实力强劲，经营规模化的优势，变千家万户进入市场为“以龙头企业进入市场”，提高农牧民的组织化程序，实现生产，加工，销售一体化，将农牧民与千变万化的大市场有机结合起来。凭借龙头企业的带动，利用雄厚的经济实力和成熟的技术条件，对项目区的农牧民进行支持，帮助广大农牧民在较短的时间内脱贫致富。 &nbs
15、p;综上所述，建设一个集肉牛收购，屠宰加工于一体的农牧业产业化项目，不仅市场非常广阔，而且符合国家的产业政 策，项目前景十分看好。 2 市场预测与建设规模 2.1 市场预测 2.1.1 市场分析 近年来，从国际贸易量来看牛肉的消费量不断增加，英、法、德、丹麦等国家虽然都是牛肉生产、消费大国，但其牛肉的自给率仅达 80%左右，中东信奉伊斯兰教的国家，每年都需要进口大量的活牛及其肉产品。 从国内市场看，我国人民食用肉食品主要以猪肉为主，这种习惯随着人民生活水平的提高尤其是人们科学知识水平的提高和保健意识的加强而在逐渐改变，肉食结构在悄悄地
16、发生变化，人们已经逐渐认识到食用牛肉及禽类肉产 品给人体带来的好处。 牛肉 肉胆固醇含量低，具有纤维嫩、脂肪少、瘦肉多、易消化等特点，所含主要氨基酸的种类和数量完全能够满足人体的需要，是当今深受消费者青睐和欢迎的理想肉类食品。 近年来，我国的牛 肉生产得到了迅速发展。“九五”期间，我国猪肉生产年均增长率为 6.3%，牛肉生产年平均增长率为 10.6%，羊肉生产年均增长率 10.9%，禽肉生产年均增长率为 7.6%。“九五”期间，我国猪肉消费增长率年均 5%，牛肉消费年均增长率 9.0%，羊肉消费年均增长率 8.8%，禽肉消费年均增长 5.8%。 2002 年我国羊生产 增长 7.2%，牛生产增长 6.9%，兔生产增长 5.4%，猪生产增长 3.2%，禽生产增长 3%。 由于生活水平的提高和消费观念的改变，人们的肉食结构发生了新的变化。国内市场对牛、羊肉、禽肉的需求量呈上升趋势，
